老師，你好！ 給同一公司的同一筆收入開了2次專票，本來之前開的一張票應該收回來沖紅的，但是第二次開具的時候，發(fā)票還沒有拿回來，后來對方回復之前的票弄掉了，這種情況怎么處理呢？ 我可以現在沒有拿到票的情況下，把第一張發(fā)票沖紅嗎？這樣會不會完成我這個月這個稅率是負數，還要退稅呢？

老師大概情況是這樣這幾年經營不善，去年賬面虧了30多萬，前年賺了60多萬，大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款，因為想做新的項目，但是這里有個問題，就是B廠商一直有200萬票沒開給我們，我們預付也掛了200多萬，我們和B款項已經結清，這些票開出來其實都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了，款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認，信貸公司查出來的話，我們就說B沒開票給我們，他們屬于無票收入，我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款，這辦法我覺得風控那邊還是不會信（我不知道風控的原理）。第二個辦法，還是那200多萬票我們不承認，預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項，就是暫用幾天，先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來，200多萬的票叫B今年分次開給我們，我們再分次確認成本。我現在不知道這2種辦法行不行。 （問題有點長，前面問了2次都沒寫完，其實我這里還省略了一些麻煩老師了）

在不清楚的情況下虛開了一張50多萬的專票，第二天反應過來立馬沖紅了，這張發(fā)票狀態(tài)是未入賬，增值稅用途未勾選，這種情況還會被查嗎

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，之前一年多靠近兩年沒有開票，轉了數電票后可用額度只有10萬，因為業(yè)務需要開票，去稅局人工審核調整到了500萬額度，可以開票的第一天我點開票開的一百多萬專票會提示開票金額過大，我就沒開，第二天去試的時候，開的120萬專票直接開出來了，因為沒有跳開票金額過大的提示，因為開票稅率開錯就立即全額紅沖了。今天晚上去學堂聽了課，說數電票單張金額開的過大稅局系統(tǒng)那邊會跳警告會讓人來公司查具體業(yè)務是嗎？這種情況有沒有關系啊

我公司是勞務派遣公司，采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票，去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發(fā)放，但是服務費是一直拖欠狀態(tài)，工資和服務費的發(fā)票都已經開給對方，我是今年一月份來這家公司的，之前一直找的代理記賬公司，現在公司想把內賬做起來，把外賬接過來，外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上，我是發(fā)函詢證客戶了，但是現在發(fā)工資了，我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本，成本部分的增值稅是繳納了，還是已經沖回了，聯系外賬詢問，外賬換新手了說看賬上沒有計提成本，我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了？是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎？求老師指點！