老師，您好！請問，員工出差報銷餐補和住宿補貼，發(fā)票金額是100，實際產(chǎn)生費用80，那這個20元準(zhǔn)備留著下次出差回來再繼續(xù)報？這賬務(wù)處理上怎么做賬呢？謝謝

老師，您好！請問，員工出差報銷餐補和住宿補貼，發(fā)票金額是100，實際產(chǎn)生費用80，那這個20元準(zhǔn)備留著下次出差回來再繼續(xù)報？這賬務(wù)處理上怎么做賬呢？謝謝

老師好！想問下如果低于3000我做賬的時候，做到費用里，還是做到固定資產(chǎn)里，什么區(qū)別呀？ 2.工資表，月底出納做還是我做？計提工資月末我就要做出來，可是出納沒給我工資表怎么做呢？ 3.工資表在我們的講課資料里，我看挺簡單的，實際能不能講講具體那個工資是怎么核算出來的呢 4.月末計提工資這個工作必須做？ 5.老師，能不能把講課的時候，您用到的付款申請單，出資證明書，工資分配表，攤銷表，折舊表，就是就是所有我們會計學(xué)堂自己做的表，能不能分享到給我們呢，謝謝 6.老師，采購部找我報銷的時候，有采購合同給我，讓我付款，可是月底才給我發(fā)票，我先做賬，等給我發(fā)票的時候它是所有采購總金額的發(fā)票，不是單次采購金額的發(fā)票，怎么弄啊？就是這次我付款的金額，和發(fā)票金額不一致，怎么弄呢？謝謝

您好 老師 有個問題請教一下，根據(jù)報銷原則 假設(shè)差旅費實際產(chǎn)生金額1000元 開具的發(fā)票1100元，我們肯定是按實際報銷，那這個發(fā)票上多出來的100元，賬面怎么處理??？

老師，您好。1.買的辦公用品，給即將注銷的公司開的發(fā)票，他沒有勾選，用不上了，后面他公司注銷了，發(fā)票沖紅還能換開他另外一家公司嗎？ 2.計劃將公司注銷了，3月公司需要交增值稅20萬還未交，發(fā)票進(jìn)項在4月沒有開完，5月又開了一張進(jìn)項票?，F(xiàn)在公司能申請留抵欠5月的，把它給一起給留抵嗎？怎么操作呢？3.攜程網(wǎng)上自費買的國外的機票（是公司人員出差），這個要拿著機票回來報銷嗎？還是到哪里開發(fā)票來報銷？4.個人APP匯算清繳要在5月31號前完成嗎？它和公司的匯算清繳有什么關(guān)聯(lián)嗎？業(yè)務(wù)員每月按8000進(jìn)行的申報繳納個稅，實際上分批次共發(fā)了30萬的提成，未扣個稅，這個要怎么給他處理一下