我的公司是核定征收，稅率比較低，按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。 做賬的時(shí)候我們賬套系統(tǒng)設(shè)定的企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)300萬以內(nèi)的利潤(rùn)按照5%繳納企業(yè)所得稅。 這樣我們賬上就會(huì)有利潤(rùn)的差額，這個(gè)應(yīng)該怎么做？
嗯，你好，這個(gè)你看看能不能把這個(gè)軟件調(diào)整一下？
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老師您好，我們公司從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額都符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，只有年度應(yīng)納稅所得額從上個(gè)月開始大于小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，所以企業(yè)所得稅稅率由5%上升到25%，這是因?yàn)榻衲瓿隹跇I(yè)務(wù)銷售毛利率很大，我想問問，如果明年我們公司出口業(yè)務(wù)沒有那么多，年度應(yīng)納稅所得額又符合小型微利企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)以后，我們公司交企業(yè)所得稅可以重新按小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率來計(jì)算嗎
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老師，我有個(gè)疑問，關(guān)于企業(yè)所得稅的，比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬，但是在第10個(gè)月的時(shí)候達(dá)到了300萬以上，就是說第11和12月是虧損的，綜合一年未超過300萬，那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達(dá)到300萬以上的時(shí)候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢？不知道我表達(dá)清楚沒有呢
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公司是核定征收的，按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。但是核定的稅率比較低，我們企業(yè)實(shí)際稅率300萬以為是5%，這個(gè)中間就產(chǎn)生了利潤(rùn)差，這個(gè)差額我應(yīng)該計(jì)入哪里，賬上怎么合理做，不體現(xiàn)這個(gè)差額的利潤(rùn)
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我的公司是核定征收，稅率比較低，按照開票金額繳納企業(yè)所得稅。 做賬的時(shí)候我們賬套系統(tǒng)設(shè)定的企業(yè)所得稅標(biāo)準(zhǔn)300萬以內(nèi)的利潤(rùn)按照5%繳納企業(yè)所得稅。 這樣我們賬上就會(huì)有利潤(rùn)的差額，這個(gè)應(yīng)該怎么做？
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我們是核定征收企業(yè)，企業(yè)所得稅是按照收入的千分之幾繳納。所有的稅按照征收已經(jīng)繳納完了。 但是我們實(shí)際做賬的時(shí)候賬套設(shè)置的企業(yè)所得稅是按照利潤(rùn)的5%來繳納，這樣利潤(rùn)上就會(huì)有差的額，利潤(rùn)越滾越大，這個(gè)利潤(rùn)差額我應(yīng)該計(jì)入哪一個(gè)科目，帳既能平，利潤(rùn)也就沒有了
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有一筆專家費(fèi)評(píng)審費(fèi)用，3700元，對(duì)方要求公對(duì)私打款，對(duì)方只開收據(jù)。這個(gè)我做賬了就企業(yè)所得稅納稅調(diào)增，另外合規(guī)的話，我還需要怎么處理呢？謝謝老師
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老師 因?yàn)槲覀児べY一直發(fā)不了 賬戶上也沒錢交個(gè)稅 這種情況可以先按每月每人5000的情況先申報(bào) 12月份的個(gè)稅再把每個(gè)人累積還應(yīng)申報(bào)的錢再加上一起報(bào) 一起繳納嗎
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一般納稅人公司。購(gòu)買的固定資產(chǎn)，之前預(yù)留了殘值，現(xiàn)在折舊完成了，還剩殘值怎么處理，可以現(xiàn)在直接把殘值折舊完了算了嗎
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老師請(qǐng)問下，給員工工傷賠償金是計(jì)營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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老師，公司的賬戶被凍結(jié)了，需要去稅務(wù)局大廳繳納。公司先給我轉(zhuǎn)賬，我再去稅務(wù)局大廳繳納。公司給我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰鲑~呢？只做一個(gè)分錄，借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付，為什么？
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2024年6月7月電費(fèi)，2025年才收到發(fā)票，應(yīng)該怎么入賬
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老師，請(qǐng)問一下從2025年9月1日起所有人員都要求購(gòu)社保這個(gè)事。我自己是個(gè)體戶就請(qǐng)2個(gè)工人也要購(gòu)？但是員工很堅(jiān)定不想購(gòu)買。什么好方案？
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請(qǐng)問老師，我公司收到執(zhí)行通知書，現(xiàn)在公戶余額是31萬，但是可用余額是15萬，這是咋回事吶，被凍結(jié)了么？
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老師想問下老板有個(gè)個(gè)體戶公司注銷了，現(xiàn)在要注冊(cè)一個(gè)小規(guī)模公司，地址可以用之前經(jīng)營(yíng)的地址注冊(cè)嗎？
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老師 公司用現(xiàn)金發(fā)工資合法嗎？
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如果說不能調(diào)整的話可以沖減所得稅費(fèi)用
那這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整，很久以前核定的，現(xiàn)在不給核定了，所以公司賬上就掛了很大的利潤(rùn)，其實(shí)這些已經(jīng)繳過企業(yè)所得稅了（按照之前的核定方式）
就是能不能讓你們的服務(wù)商按照你們這個(gè)核定的稅率給你們?cè)谙到y(tǒng)里面更改一下？
主要這個(gè)賬經(jīng)過幾個(gè)人手了，賬套也都換了，公司現(xiàn)在也不是核定了，改合適嗎？還有其他方法嗎？
意思也是以前會(huì)計(jì)的問題，應(yīng)該把賬套的稅率更改一下，是不是企業(yè)準(zhǔn)則選錯(cuò)了
有可能這個(gè)是這個(gè)原因的
有沒有賬上科目能調(diào)整的？因?yàn)槲覀兪Ｏ碌睦麧?rùn)最終年中是結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)里，實(shí)際我們沒有這么大利潤(rùn)
那你們實(shí)際的稅率高還是哪個(gè)稅率高？
核定利潤(rùn)低，要是按照實(shí)際的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是5%
等于計(jì)提所得稅的時(shí)候是5，但是實(shí)際是核定征收的是繳納了1的對(duì)嗎？
是的，所以帳上就會(huì)有很大利潤(rùn)，但是在稅務(wù)申報(bào)上我們實(shí)際全部交完了
那你的利潤(rùn)多，你可以解釋一下，之前不是核定征收利潤(rùn)低嗎？
但是公司我要注銷，賬上掛的利潤(rùn)太多，之前會(huì)計(jì)做了暫估，還有一部分結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里了，所以問題多多
暫估的話你是需要沖銷暫估的快捷操作才行的