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老師您好，工資做賬的時(shí)候是不是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月的工資，社保也是當(dāng)月做上個(gè)月所扣的社保對(duì)吧？社保的分錄能發(fā)我一個(gè)嗎，謝謝

2023-12-26 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-12-26 15:43

你好，同學(xué)，是的，發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

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快賬用戶5373 追問 2023-12-26 15:45

計(jì)提和發(fā)放工資可以做在一個(gè)分錄里嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:46

同學(xué)，做好分開做喔

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快賬用戶5373 追問 2023-12-26 15:47

計(jì)提分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:47

借：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶5373 追問 2023-12-26 15:50

老師，這個(gè)其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)是個(gè)人繳費(fèi)那部分社保費(fèi)用對(duì)吧？那單位交的那部分怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:50

借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，再借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

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快賬用戶5373 追問 2023-12-26 15:55

1.計(jì)提當(dāng)月工資分錄 借：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬 2. 發(fā)放當(dāng)月工資：借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 3.社保分錄（單位繳費(fèi)部分）借管理費(fèi)用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬，再借應(yīng)付職工薪酬，貸 銀行存款 您幫我看一下我這樣理解對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-26 15:56

你好，同學(xué)，是正確的

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你好，同學(xué)，是的，發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2023-12-26
同學(xué)你好！這個(gè)是可以的呀
2020-11-12
你好，是的，這個(gè)是要同步的
2020-12-11
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)五千也得扣除
2021-12-14
兩種情況都有的，具體看社保是怎么交的
2021-06-01
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