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老師當月工資扣當月的社保，假如3月工資扣3月的社保，可是3月工資是4月才發(fā)的，然后4月的時候也交了4月的社?；貑?，那工資，社保分錄怎么做賬??？

2021-07-17 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-17 18:12

你好，4月交4月社保時： 借：營業(yè)費用-員工社會保險費 其他應(yīng)收款-代扣代繳保險費 貸：銀行存款 4月發(fā)3月工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳保險費 銀行存款

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快賬用戶8810 追問 2021-07-17 18:17

哦，老師，4月發(fā)工資的時候的其他應(yīng)收款是沖上個月繳納的已經(jīng)做借方的其他應(yīng)收款是嗎？那4月交4月社保的時候要計提4月公司社保部分嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-17 18:20

4月交社保的時候營業(yè)費用就是公司部分，社保費不需要計提，實際發(fā)生時做賬即可，發(fā)工資時沖減其他應(yīng)收款是的

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你好，4月交4月社保時： 借：營業(yè)費用-員工社會保險費 其他應(yīng)收款-代扣代繳保險費 貸：銀行存款 4月發(fā)3月工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-代扣代繳保險費 銀行存款
2021-07-17
你好，社保費公司部分需要計提。借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費，
2021-07-17
社保計提的是3月份，同學。
2024-06-17
?你好；? ? 那就是一次性? ? 寫2個月社保金額了? ? ? ?
2022-04-14
您好！4月的社?？梢栽诎l(fā)放3月工資的時候扣
2022-05-11
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