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您好，問下附稅，增值稅，印花稅，工資，工會，個稅，企業(yè)所得稅，一般納稅人計提和支付時的會計分錄怎么寫，小規(guī)模的會計分錄怎么寫？謝謝

2023-12-26 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-26 13:07

您好，增值稅不計提的， 附加稅和印花稅一樣，借：稅金及附加 貸：應交稅金-應交印花稅 應交稅金-應交附加稅 所得稅 借：所得稅費用 貸：應交稅金-應交所得稅 發(fā)工資分錄 以下數(shù)據(jù)是假設的 個稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計提工資）借：管理費用-工資 6000 貸：應付職工薪酬-應計工資 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 （實發(fā)工資）借：應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔五險1628 管理費用-公司負擔公積金 124 貸：應付職工薪酬-五險一金 1752 （代繳社保公積金）借：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 應付職工薪酬-五險一金 1752 貸：銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了

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您好，增值稅不計提的， 附加稅和印花稅一樣，借：稅金及附加 貸：應交稅金-應交印花稅 應交稅金-應交附加稅 所得稅 借：所得稅費用 貸：應交稅金-應交所得稅 發(fā)工資分錄 以下數(shù)據(jù)是假設的 個稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計提工資）借：管理費用-工資 6000 貸：應付職工薪酬-應計工資 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 （實發(fā)工資）借：應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔五險1628 管理費用-公司負擔公積金 124 貸：應付職工薪酬-五險一金 1752 （代繳社保公積金）借：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 應付職工薪酬-五險一金 1752 貸：銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了
2023-12-26
同學您好 ，借應交稅費——應交增值稅（預交稅款）貸銀行存款，借所得稅貸應交稅費——應交所得稅，借應交稅費——應交所得稅貸應交所得稅，借稅金及附加貸應交稅費——應交城建稅等 借應交稅費——應交城建稅等貸銀行存款，個人所得稅，借所得稅貸應交稅費——應交個人所得稅，借應交個人所得稅貸銀行存款
2021-04-24
你好，是的，借，稅金及附加貸，應交稅費，應交印花稅。 借，所得稅費用，貸，應交稅費，應交企業(yè)所得稅。 然后借，應交稅費應交印花稅，應交稅費應交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-01-09
你好，本月計提增值稅，無需計提的呢 計提附加稅 借：稅金以及附加 貸：應交稅費-城建稅等 所得稅計提 借：所得稅 貸：應交稅費-所得稅
2021-01-27
你好，是工資個稅的嗎？如果是的話， 借管理費用工資， 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸，應交稅費個稅 借，應交稅費個稅貸銀行存款。
2024-04-06
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