老師您好！請問送給客戶的商品，沒有開到同一張發(fā)票上，視同銷售，怎么進行賬務處理？ 借:應收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_增值稅(銷項) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款(未開票) 這樣做對嗎？可是這樣做最后會減少利潤，在匯算時做納稅調(diào)增？

老師，個體工商戶查賬征收做賬，銷售商品，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-未交增值稅嗎？開的普票。@余秋老師?

?老師，請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-銷項

?老師，請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-銷項

?老師，請問22年度發(fā)出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入，這次查賬后補交了增值稅和附加稅 那之前的未開票收入在發(fā)出商品時是借應收賬款-暫估 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 那到現(xiàn)在要不要紅沖 同時開發(fā)票做分錄借應收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-銷項