有一個(gè)工程項(xiàng)目，本年度有成本發(fā)生，未給甲方開(kāi)過(guò)發(fā)票未確認(rèn)收入。我需要確認(rèn)成本和收入么。還是暫時(shí)不計(jì)入收入不計(jì)成本
您好，現(xiàn)在12月還是不要確認(rèn)收入了，因?yàn)榇_認(rèn)了未開(kāi)票收入正數(shù)，但下次開(kāi)票是2024年，就不能申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)了，會(huì)多交稅的，一年累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才可以申報(bào)
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2020年我們的工程項(xiàng)目100萬(wàn)，已收到成本發(fā)票60萬(wàn)，發(fā)票暫時(shí)未開(kāi)，收入未到賬，能否先確認(rèn)60萬(wàn)的成本，2021年再開(kāi)票確認(rèn)收入呢？還是60萬(wàn)的成本分比例計(jì)入成本呢
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曾老師，我們20年的有些收入和成本沒(méi)確認(rèn)，今年確認(rèn)。7月份又開(kāi)始了新項(xiàng)目，按理來(lái)說(shuō)7月的收入和成本我7月就要確認(rèn)收入和成本，但是成本票一直沒(méi)開(kāi)出來(lái)，我想著8月確認(rèn)，但是發(fā)現(xiàn)如果確認(rèn)了，7月的利潤(rùn)加上去年的利潤(rùn)有些高，200多萬(wàn)，我應(yīng)不應(yīng)該這個(gè)月確認(rèn)收入和成本
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)由于為辦理甲方收款，公司已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票，但是相關(guān)成本沒(méi)有結(jié)算，暫不能確認(rèn)收入和成本，我開(kāi)發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)帳務(wù)處理不能計(jì)入營(yíng)業(yè)收入，暫掛哪個(gè)科目合適呢？
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工程類(lèi)項(xiàng)目，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，有工程形象進(jìn)度表，需要確認(rèn)收入成本嗎？
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項(xiàng)目未開(kāi)工，甲方提前把款項(xiàng)已經(jīng)打給我們，要求開(kāi)具增值稅發(fā)票，增值稅收入已經(jīng)確認(rèn)，所得稅成本暫時(shí)沒(méi)有發(fā)生怎么辦？
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臨時(shí)單據(jù)是什么意思啊，老師
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老師，一個(gè)朋友是公司的法人。是做勞務(wù)外包。以個(gè)人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢(qián)打到他個(gè)人的私人賬戶(hù)上。這種情況，他公司有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？他個(gè)人有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？需要交什么稅嗎？
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老師想問(wèn)一下，收到微信提現(xiàn)，銀行賬戶(hù)錢(qián)增加，指定現(xiàn)金流是是其他相關(guān)還是銷(xiāo)售商品相關(guān)
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老師，乙方給甲方包工包料干活，結(jié)算時(shí)乙方給甲方個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)了張普票，然后甲方到另外一個(gè)建筑公司打款給乙方，乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢？收據(jù)可以嗎？
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老師，我們農(nóng)牧企業(yè)單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)出去買(mǎi)零散的東西，都是收據(jù)，每張都是幾百塊幾十元，都有對(duì)方蓋的公章，這種沒(méi)超500元是不可以入賬？？只是一下拿回來(lái)5800多的，
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小規(guī)模公司可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的票嗎
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工商年報(bào)對(duì)外投資總額，認(rèn)繳，實(shí)繳。投資總額，投資總額占比例。 都已經(jīng)到位，那么認(rèn)繳等于實(shí)繳。 投資總額，填賬上長(zhǎng)期股權(quán)投資的金額嗎？ 投資總額占比例不清楚？甲公司投資A公司，是填A(yù)公司章程上甲的比例？還是填100%
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收到了兩筆銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
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個(gè)人所得稅是按照幾個(gè)點(diǎn)繳納。？老師
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老師好：公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，如果2022年兩項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)錯(cuò)誤入賬，調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒(méi)有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話，因?yàn)檎{(diào)整分錄在2023年，費(fèi)用就直接體現(xiàn)在2023年，2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
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那就虧損狀態(tài)么。我成本可以暫時(shí)不確認(rèn)么？
您好，收入不確認(rèn)，我們的成本當(dāng)然不確認(rèn)的嘛
發(fā)票跨年了可以么？第二年再確認(rèn)記賬？
您好，2023年您不是說(shuō)不開(kāi)票么，那就不確認(rèn)未開(kāi)票收入了
到了24年再把23年的成本發(fā)票記賬。等開(kāi)發(fā)票時(shí)候再確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本？
您好，是的，跨年又不開(kāi)票，這是沒(méi)有辦法的，1月就可以申報(bào)未開(kāi)票收入
您的意思是23年12月份做未開(kāi)票收入的話，就只能明年一月份交稅。我明年再開(kāi)發(fā)票時(shí)候，沖掉，未開(kāi)票收入就是負(fù)數(shù)，負(fù)數(shù)的話，也不會(huì)退稅，也不能與已經(jīng)開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票相抵么？申報(bào)表如何填報(bào)
您好，不是，23年12月份不申報(bào)未開(kāi)票收入，因?yàn)檫@個(gè)正的未開(kāi)票收入不能延續(xù)到24年，24年再申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)系統(tǒng)會(huì)鎖死不讓我們開(kāi)票的，我們就發(fā)生過(guò)。一年累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才可以申報(bào)
老師，那如果我現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了一部分成本了。這種情況怎么辦？
您好，沖回去，等24年再確認(rèn)吧，收入真的不方便確認(rèn)，跨年有很多麻煩，這個(gè)完工了多少，外人不知道的，再說(shuō)12月和1月確認(rèn)收入和成本沒(méi)有大的差別
那就把23年的發(fā)票暫時(shí)掛預(yù)付。然后明年1月份再記賬，再做無(wú)票收入。
您好，是的呢，是這么理解的
謝謝老師
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！