你好同學(xué),什么原因更改的申報(bào)表?
老師,我修改了2021年度第四季度增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了增值稅及附加稅還有滯納金,這個(gè)賬務(wù)怎么處理啊
更改去年的增值稅申報(bào)表,增加了無票收入,這樣繳納增值稅及附加時(shí)候會要收取滯納金嗎
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
9月更改前期1月份增值稅申報(bào)表為什么會有滯納金,扣的滯納金怎么做賬
老師,我這個(gè)月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?
我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元,扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢?
老師商貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣可以做庫存,但是可以做成本嗎
老師,您好,民非小規(guī)模企業(yè),申報(bào)增值稅,政策小規(guī)模企業(yè)季度不超過30萬,是指的普票免增值稅還是專票也免交增值稅???比如4月及6月不含稅開具專票29萬,5月普票500,指免征500元的嗎?
老師,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863,銷項(xiàng)46320,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈,不用交稅
老師,一般納稅人,取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200,可以抵扣9個(gè)點(diǎn),能我的入賬成本是多少,還是99200嗎?
老師,這道題得第二問,我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法,就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的,結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致,這樣考試的話算不算對呢?
老師,這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候,我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了,導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤,我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對吧?我記得我原來做過類似的題,每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
請問3月剛成立得公司,沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬,這種情況和這次申報(bào)有影響嘛?
你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
我們是生活服務(wù)類行業(yè),可以享受10%的加計(jì)抵減,稅務(wù)局說我們從今年11月份才可以享受,并且可以在11月份的時(shí)候把之前的一并計(jì)提了加計(jì)抵減,但是,我從8月份就開始加計(jì)抵減了,相當(dāng)于8-10多享受了,讓我改報(bào)表然后補(bǔ)交了增值稅附加稅和滯納金
把8-10這幾個(gè)月的加計(jì)抵減金額改成了0,一次性填到了11月份的報(bào)表里了,其實(shí)11月份的報(bào)表里還有加計(jì)抵減的余額
結(jié)果不是一樣嗎,為什么要罰款
你好同學(xué) 如果稅局的主張不能改 借:其他收益 貸應(yīng)交稅費(fèi)—加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額 罰款 借營業(yè)外支出 貸銀行存款
因?yàn)椴桓南硎艿臅r(shí)候享受了,但是因?yàn)橄硎芰藘?yōu)惠少交了增值稅相當(dāng)于是晚交了增值稅,所以有滯納金
我之前已經(jīng)做借:應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:其他收益了,是不是要紅沖啊
是的,同學(xué),紅沖了,把滯納金做上就可以