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?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-12-21

借應(yīng)交稅費(fèi)用交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出300 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)200 借應(yīng)交稅，非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅300 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅300貸銀行存款。

2023-12-13

你好，學(xué)員，進(jìn)項(xiàng)稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中

2022-03-19

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

2021-03-16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2021-04-08

快賬用戶4231 追問(wèn) 2023-12-21 15:55

當(dāng)月繳納增值稅怎么做分錄，還有當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣還剩余沒(méi)有抵扣完怎么做分錄呀？

齊紅老師解答 2023-12-21 15:58

上面都給你了交增值稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸銀行存款

快賬用戶4231 追問(wèn) 2023-12-21 16:04

可以不通過(guò)已經(jīng)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？直接用已經(jīng)增值稅未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以嗎？

齊紅老師解答 2023-12-21 16:07

這個(gè)不能必須要通過(guò)的哦

快賬用戶4231 追問(wèn) 2023-12-21 16:24

老師，加計(jì)5%抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄呀？

齊紅老師解答 2023-12-21 16:30

同學(xué)你好計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。