有一筆押金5萬(wàn)我公司不需要退給客戶了 這五萬(wàn)之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬(wàn) 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費(fèi)來(lái)報(bào)銷（是因?yàn)檎?qǐng)客吃飯 這個(gè)押金才不需要推給客戶的）可以這樣做分錄嗎：。 借：其他應(yīng)付款 5萬(wàn) 貸：營(yíng)業(yè)外收入5萬(wàn) 同時(shí) 借：管理費(fèi)用_招待費(fèi)3000 貸：營(yíng)業(yè)外收入（紅字3000）

請(qǐng)問(wèn)，20年有筆收入做的借：銀行5000，貸：主營(yíng)收入5000，次月發(fā)生了銷售退貨，做的借：主營(yíng)成本（負(fù)數(shù)）2000，貸：主營(yíng)收入（負(fù)數(shù)）2000，但是客戶只是做了退貨，3000錢沒(méi)有退，一直掛著，他也說(shuō)不要了，后來(lái)21年，他的子公司有應(yīng)收還沒(méi)回款，所以怎么做分錄用之前銀行的掛賬來(lái)把子公司的應(yīng)收沖了

4月5月不知道有獎(jiǎng)金這事 突然間通知讓算4月獎(jiǎng)金 按2000塊分 負(fù)責(zé)人1500 財(cái)務(wù)500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒(méi)錢剛成立 每次都是問(wèn)總部要錢 需要還錢 這怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄合適，當(dāng)時(shí)4月和5月只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資 計(jì)提：借銷售費(fèi)用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000， 現(xiàn)在6月份了，也是只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資3000，不過(guò)明天發(fā)5月份的工資，已經(jīng)把2000獎(jiǎng)金算在這次工資里了，明天就能收到獎(jiǎng)金了，需要寫(xiě)啥會(huì)計(jì)分錄嗎？收到工資和獎(jiǎng)金寫(xiě)啥分錄？ 摘要：計(jì)提 借銷售費(fèi)用應(yīng)發(fā)工資3000+獎(jiǎng)金2000 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)工資3000+獎(jiǎng)金2000 摘要：支付給員工工資 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款-本公司3000 借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金員工A1500 應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金員工B1500 貸銀行存款-本公司2000 對(duì)嗎？

#提問(wèn)#老師問(wèn)一下1月份當(dāng)時(shí)賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元，但拿上來(lái)時(shí)說(shuō)是說(shuō)是墊付了2000元費(fèi)用，直接把剩余的錢給我了，應(yīng)該怎么處理賬務(wù)？同時(shí)當(dāng)時(shí)這個(gè)A公司月底借用B公司3000元，當(dāng)時(shí)兩邊都沒(méi)走賬，后期直接用廢品收入3000元還了，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？A公司1月份做了一筆收廢品款借：現(xiàn)金9071元 貸：營(yíng)業(yè)外收入，后期感覺(jué)現(xiàn)金不對(duì)，問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢？

總公司代子公司收到一筆營(yíng)業(yè)款3000，因?yàn)橹翱偣竞妥庸局g掛的應(yīng)收。借：應(yīng)收賬款-營(yíng)業(yè)款3000 貸：應(yīng)收賬款-集團(tuán)內(nèi)部3000。老師要從營(yíng)業(yè)款3000取2000當(dāng)備用金。剩下3000轉(zhuǎn)子公司。那個(gè)備用金分錄要怎么寫(xiě)合適了