老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當(dāng)時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進(jìn)去，在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應(yīng)收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應(yīng)收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務(wù)交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平，讓老板又打了3000元進(jìn)去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀？所以請教老師

老師咨詢個問題，半路接手公司的內(nèi)賬，3月份有筆收入53500我做主營業(yè)務(wù)收入了，后來老板姐從公司支走4萬元，我記往來其它應(yīng)收款了，其實(shí)那53500是她公司一筆收入當(dāng)時也應(yīng)該記往來我不知道內(nèi)情，現(xiàn)在賬面顯示她欠公司4萬，其實(shí)公司現(xiàn)在欠她13500，現(xiàn)在我怎么把賬調(diào)過來？如果借：利潤分配53650，貸：其它應(yīng)收款53650，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)字對不上

老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項費(fèi)用比如說10萬元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時預(yù)提的時候，因為發(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因為在23年做沖預(yù)提費(fèi)用時，0.1萬元這個部分是做的借進(jìn)項稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝

#提問#老師問一下1月份當(dāng)時賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元，但拿上來時說是說是墊付了2000元費(fèi)用，直接把剩余的錢給我了，應(yīng)該怎么處理賬務(wù)？同時當(dāng)時這個A公司月底借用B公司3000元，當(dāng)時兩邊都沒走賬，后期直接用廢品收入3000元還了，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？A公司1月份做了一筆收廢品款借：現(xiàn)金9071元 貸：營業(yè)外收入，后期感覺現(xiàn)金不對，問現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢？

老師，6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢，然后他們7月份用B公司開票給我們，我讓業(yè)務(wù)員要求他們作廢，用A公司開，結(jié)果一番周折下來，得到一個結(jié)果：他們是騙子，跑路了，這票開不了了，請問下我這種情況在做賬這方面應(yīng)該怎么做，當(dāng)時做賬做的是：借應(yīng)付賬款-A公司，貸銀行存款。現(xiàn)在她們用B公司開票給我們，那我做賬這樣做可以嗎：借：管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款-A公司。我還是用A公司平賬，然后到匯算清繳的時候我把這個3000塊錢調(diào)增可以嗎