同學你好 這個轉(zhuǎn)出就可以了
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認證,12月退回銷售方,銷售方先申請的紅字信息表后開負數(shù)發(fā)票,我方申請的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報稅時我在表2的20欄填進項稅額轉(zhuǎn)出,申報時顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報稅時,應該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認證吧
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經(jīng)認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉(zhuǎn)出?
老師,請問上月認證的增值稅專項發(fā)票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認證未抵扣數(shù)據(jù)。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認證未抵扣的稅費在這個月進行抵扣,在第三行顯示數(shù)據(jù)?
你好老師。我公司有張進項票稅額四月份留抵退稅時已經(jīng)退過,六月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票型號不對,對方拿回去已紅沖。申報時這個紅沖的金額該附表(二)填列在進項稅明細表哪一列里。
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”里填負數(shù)嗎?
個人在單位離職后,過了1年,又來單位入職,自然人電子稅務局,人員狀態(tài)從非正常,變?yōu)檎?,那任職受雇從業(yè)日期寫什么時間
請問農(nóng)資公司需要報哪些稅
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費怎么做賬。小企業(yè)會計準則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權益嗎
進項轉(zhuǎn)出,填到哪個明細欄呢
我想問的是填寫到哪一欄次
紅沖的就是20欄里填寫
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝