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Q

老師好，小規(guī)模納稅人，開票后記入的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，最后年末應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，會計分錄怎么處理，摘要需要怎么寫？

2023-12-20 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-20 11:19

你好，同學 摘要寫免稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶6623 追問 2023-12-20 13:39

老師，那這個增值稅免稅收入，我是在年底結(jié)轉(zhuǎn)還是在次年1月份交完增值稅，剩下的余額結(jié)轉(zhuǎn)呢？

頭像
齊紅老師 解答 2023-12-20 13:39

一般是，如果年底確認免的話，直接結(jié)轉(zhuǎn)，因為這個是當年產(chǎn)生的，計入本年比較好

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你好，同學 摘要寫免稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2023-12-20
你好，摘要如何寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定，能簡明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的。比如：減免增值稅?
2024-10-19
你好，摘要如何寫沒有統(tǒng)一規(guī)定，能簡明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的。 比如可以是：減免增值稅?
2022-01-13
您好，不需要做這一筆了，直接就是貸方主營業(yè)務(wù)收入就可以啦
2022-07-02
一、退回款項時，分錄是： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 二、減免稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入——減免稅費
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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