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演示賬套

老師對方開給我們公司的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了現(xiàn)在這張票有問題應(yīng)該怎么弄

2023-12-20 08:34

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-20 08:35

你好，你們在開票系統(tǒng)開紅字信息申請單給對方，對方就可以開付出發(fā)票了。

快賬用戶6934 追問 2023-12-20 08:36

怎么開老師是我開嗎

齊紅老師解答 2023-12-20 08:37

是的，在開票系統(tǒng)里邊，開紅字信息申請

快賬用戶6934 追問 2023-12-20 08:39

老師沒有紅字信息申請

齊紅老師解答 2023-12-20 08:40

也可以通過【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】—【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】，選擇對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票發(fā)起紅沖

快賬用戶6934 追問 2023-12-20 08:41

不是我開的票是對方公司開的

齊紅老師解答 2023-12-20 08:41

你這邊要發(fā)起確認(rèn)單，對方才能開負(fù)數(shù)發(fā)票

快賬用戶6934 追問 2023-12-20 08:44

我拿著負(fù)數(shù)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

齊紅老師解答 2023-12-20 08:49

是的，就是那樣做的哈

快賬用戶6934 追問 2023-12-20 09:48

那金額不一樣了進(jìn)項(xiàng)稅有影響嗎

齊紅老師解答 2023-12-20 09:49

月末先計算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅