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老師 請問一下這個分錄對嘛

老師 請問一下這個分錄對嘛
2023-12-19 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-12-19 11:02

同學(xué)您好，分錄做的對的哈

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快賬用戶7164 追問 2023-12-19 11:17

比如說王麗的其他應(yīng)收上有余額 其他應(yīng)付上面也有余額 那怎么計算是資產(chǎn)還是負(fù)債呢

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齊紅老師 解答 2023-12-19 11:20

如果是收支2條線可以繼續(xù)分開兩個科目這么記賬，如果按照王麗本人收支進(jìn)行核算，可以根據(jù)使用頻率調(diào)整到其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款兩者其一即可

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快賬用戶7164 追問 2023-12-19 11:22

其他應(yīng)付是負(fù)數(shù) 怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2023-12-19 11:26

調(diào)到其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)同樣的方向，正數(shù)，反向科目其他應(yīng)收款，即：其他應(yīng)收款? ?

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快賬用戶7164 追問 2023-12-19 11:28

借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2023-12-19 11:33

同學(xué)，不好意思，剛才不小心發(fā)送出去了。 即? ? 借：其他應(yīng)收款（負(fù)數(shù)）?? ? ? ? ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)付款（正數(shù)） 或者 ? ? ? ?借：其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)） ? ? ? ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款（正數(shù)）

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同學(xué)您好，分錄做的對的哈
2023-12-19
你好，你做的這個分錄是對的，很棒。
2021-11-28
同學(xué)你好，POS收款的，建議做個“其他貨幣資金-POS機(jī)收款，”這個科目，每次先收POS機(jī)收款到這個科目，然后再從這個科目到銀行存款科目；
2021-06-03
你好 分錄不對的。 參考這個來做 ：1.計提工資 借：管理/銷售費用等貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：管理/銷售費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-05
你好這個會計分錄是正確的
2022-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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