第一步到賬，不是做，借銀行貸其他應(yīng)收社保 嗎

你好，你先支付給個人還是先收到。

其他應(yīng)收款是你單位先墊付出去了 是一個資產(chǎn)類的科目。

我們沒有墊付，是先收到。

那就是其他應(yīng)付款。

另外一個是墊付的，社保局賠付了8000，太平洋保險賠償600元，我們先，墊付了9000多，最開始做的借其他應(yīng)收_社保局.貸銀行存款。第二步做了借銀行存款貸其他應(yīng)收-太平洋保險600，其他應(yīng)收-社保局8000，是不是哪里做錯了

其他應(yīng)收款借方貸方需要是一樣的。

我們多墊了700多，計屬于福利嗎？？？

是的，對的，是這么做的。

老師，我現(xiàn)在其他應(yīng)收款借方是負(fù)數(shù)，開始我們墊付了8900，保險賠了我們1萬，其中有1074.39是我們公司員工墊付的。怎么做平賬呢

員工墊付的要報銷給他1074.39

你好，當(dāng)時員工墊付的做了沒有？

員工墊付沒有做，只做了公司墊付，借其他應(yīng)收社保貸銀行存款，收到工傷保險做的借銀行貸其他應(yīng)收社保 然后怎么做，就不知道了，其他應(yīng)收是負(fù)數(shù)了。然后還要報銷給員工 是做借其他應(yīng)付員工貸其他應(yīng)收工傷 銀行存款嗎

感覺迷糊了，做不平了，保銷給員工又要用什么科目和銀行存款科目。收到了錢又是其他應(yīng)收科目，銀行存款科目，求分錄

借其他應(yīng)收款8900，貸銀行 借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，個人1074.39 回來借銀行房款，貸其他應(yīng)收款，然后你們支付給個人就可以的。

我們報銷后還剩余的有10多塊可以算營業(yè)外收入嗎