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賬務(wù)處理反結(jié)賬到 12 月份，補(bǔ)記正確的收入和成本分錄，同時(shí)對(duì)相關(guān)錯(cuò)賬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后，重新生成 12 月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。比如，補(bǔ)記收入時(shí)：借：銀行存款等（根據(jù)實(shí)際收款情況）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）補(bǔ)記成本時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品等（根據(jù)成本對(duì)應(yīng)科目）稅務(wù)申報(bào) 依據(jù)重新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表，更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局或前往辦稅服務(wù)廳，按規(guī)定流程提交更正后的申報(bào)表及相關(guān)資料。要注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，避免再次出現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤。其他事項(xiàng) 調(diào)整后和稅務(wù)部門(mén)溝通，告知已完成賬務(wù)和申報(bào)更正，確認(rèn)是否還有其他要求或補(bǔ)充資料。同時(shí)，做好內(nèi)部記錄和說(shuō)明，以便后續(xù)查閱和審計(jì)。

2025-03-26

快賬用戶(hù)4436 追問(wèn) 2023-12-18 16:07

漏申報(bào)的情況下，現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)以前年度的稅，以及更正兩者產(chǎn)生的稅款和滯納金，做賬也可以調(diào)整到當(dāng)期嗎

齊紅老師解答 2023-12-18 16:11

你好，同學(xué)，做賬也可以調(diào)整到當(dāng)期

快賬用戶(hù)4436 追問(wèn) 2023-12-18 16:13

也是可以直接借銀行存款，貸進(jìn)項(xiàng)稅額，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

快賬用戶(hù)4436 追問(wèn) 2023-12-18 16:14

以前年度的發(fā)票入錯(cuò)月份，返回到對(duì)應(yīng)月份進(jìn)行修改更正有影響嗎

齊紅老師解答 2023-12-18 16:15

同學(xué)，也是以前年度調(diào)整哈。

快賬用戶(hù)4436 追問(wèn) 2023-12-18 16:16