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Q

我們有一筆賬外收入應(yīng)該是12月份的，做到了1月份，收入成本都做到了1月份，稅務(wù)要求我這邊確認(rèn)到12月份，更正12月份的所得稅申報(bào)表，那這樣我現(xiàn)在反結(jié)賬到12月去做相應(yīng)的收入，成本，順便把錯(cuò)賬調(diào)整了，重新生成財(cái)務(wù)報(bào)表，按新的報(bào)表去更正申報(bào)可以嗎？

2025-03-26 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-26 18:12

賬務(wù)處理 反結(jié)賬到 12 月份，補(bǔ)記正確的收入和成本分錄，同時(shí)對(duì)相關(guān)錯(cuò)賬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后，重新生成 12 月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。比如，補(bǔ)記收入時(shí)： 借：銀行存款等（根據(jù)實(shí)際收款情況） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 補(bǔ)記成本時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品等（根據(jù)成本對(duì)應(yīng)科目） 稅務(wù)申報(bào) 依據(jù)重新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表，更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局或前往辦稅服務(wù)廳，按規(guī)定流程提交更正后的申報(bào)表及相關(guān)資料。要注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，避免再次出現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤。 其他事項(xiàng) 調(diào)整后和稅務(wù)部門(mén)溝通，告知已完成賬務(wù)和申報(bào)更正，確認(rèn)是否還有其他要求或補(bǔ)充資料。同時(shí)，做好內(nèi)部記錄和說(shuō)明，以便后續(xù)查閱和審計(jì)。

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快賬用戶5113 追問(wèn) 2025-03-26 18:13

電子稅務(wù)局是不是就可以更正申報(bào)

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-26 18:23

同學(xué)你好 這個(gè)可以的

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賬務(wù)處理 反結(jié)賬到 12 月份，補(bǔ)記正確的收入和成本分錄，同時(shí)對(duì)相關(guān)錯(cuò)賬進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整完成后，重新生成 12 月份的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況。比如，補(bǔ)記收入時(shí)： 借：銀行存款等（根據(jù)實(shí)際收款情況） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 補(bǔ)記成本時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品等（根據(jù)成本對(duì)應(yīng)科目） 稅務(wù)申報(bào) 依據(jù)重新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表，更正 12 月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局或前往辦稅服務(wù)廳，按規(guī)定流程提交更正后的申報(bào)表及相關(guān)資料。要注意數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，避免再次出現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤。 其他事項(xiàng) 調(diào)整后和稅務(wù)部門(mén)溝通，告知已完成賬務(wù)和申報(bào)更正，確認(rèn)是否還有其他要求或補(bǔ)充資料。同時(shí)，做好內(nèi)部記錄和說(shuō)明，以便后續(xù)查閱和審計(jì)。
2025-03-26
你好，你是反結(jié)賬修改還是做到今年
2025-03-25
你好，在1月份調(diào)整到匯算清繳的時(shí)候到納稅調(diào)節(jié) 如果你反結(jié)賬的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都要修改
2025-02-07
你好? ? 你是匯算之前取得合理的發(fā)票 。發(fā)票與之前暫估金額 一致嗎??
2021-05-24
您好，24年財(cái)報(bào)要?jiǎng)拥模?月收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)2024年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表要考慮這個(gè)調(diào)整。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2025-03-24
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