您好老師，我們公司有17年及18年支付給個(gè)人的設(shè)計(jì)費(fèi)無(wú)票支出，一直掛賬其他應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)如何處理調(diào)賬？
你好，對(duì)方給你提供了服務(wù)嗎？如果是的話，正常做成本費(fèi)用就可以的，就是不允許抵扣所得稅，這個(gè)屬于哪一年的成本費(fèi)？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下我們單位2017年收到發(fā)票56萬(wàn)，一直在應(yīng)付賬款科目掛賬，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓清理往來(lái)賬，發(fā)現(xiàn)17—18年中一直在工程成本人工費(fèi)中核算的40多萬(wàn)元應(yīng)該沖那個(gè)應(yīng)付賬款但沒(méi)有沖，現(xiàn)在如果我一筆借：應(yīng)付賬款 貸：工程施工—人工費(fèi)，會(huì)導(dǎo)致工程施工出現(xiàn)負(fù)值，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理，麻煩您了
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老師，我司參與項(xiàng)目投標(biāo)當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)賬9000元給總公司，請(qǐng)他們支付給招標(biāo)平臺(tái)，我做帳，借：其他應(yīng)收款 貸：總公司。結(jié)果年底我們要支付管理費(fèi)用給總公司，他們直接從中把9000元扣減，讓我們支付了差額，請(qǐng)問(wèn)老師，我該如何平調(diào)其他應(yīng)收款科目？
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請(qǐng)教老師，2012年一筆支出質(zhì)檢費(fèi)應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)票無(wú)，一直掛著其他應(yīng)付款，如今我是做收回現(xiàn)金平賬好，還是做費(fèi)用無(wú)票稅前調(diào)增好呢
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老師我問(wèn)您一下 我們公司付材料款有一家一直是付一個(gè)月賬期的支票 他也給我們公司開(kāi)收支票的收據(jù) 但每次他的支票都會(huì)背書(shū)轉(zhuǎn)給別人 請(qǐng)問(wèn)您這樣合理嗎
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您好老師，我們公司有17年及18年支付給個(gè)人的設(shè)計(jì)費(fèi)無(wú)票支出，一直掛賬其他應(yīng)收款，請(qǐng)問(wèn)如何處理調(diào)賬？
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財(cái)管的3此模考，這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
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老師，債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí)，借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增，納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬？月末
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上，當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整，但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額，是什么原因造成的嗎
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老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎？謝謝
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請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的，不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000，再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000，然后剩余8000備查賬簿登記嗎
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2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
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街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路，一開(kāi)始 材料款做的代收代付，發(fā)票又是開(kāi)給勞務(wù)公司，這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題？ 街道撥付給勞務(wù)公司材料款，勞務(wù)公司沒(méi)開(kāi)票給街道，這樣行的通嗎？ 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開(kāi)票給街道，前面的賬怎么調(diào)，調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎？
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老師，債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí)，借:營(yíng)業(yè)外支出20，貸，預(yù)計(jì)負(fù)債20，這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的，假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100，借:所得稅費(fèi)用25，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢，實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
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17及18年的，掛在其他應(yīng)收款，未計(jì)入成本
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
公司有很多筆這種長(zhǎng)期掛賬，可以直接調(diào)整嗎？會(huì)不會(huì)牽扯個(gè)稅未報(bào)問(wèn)題？
牽扯到個(gè)稅，你能申報(bào)嗎？要申報(bào)的話，早就申報(bào)了。
嗯，這個(gè)公司還有很多勞務(wù)費(fèi)，也都是掛其他應(yīng)收款的，我這次一起按照您的建議調(diào)整可以把
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。