您好老師，我們公司有17年及18年支付給個人的設(shè)計(jì)費(fèi)無票支出，一直掛賬其他應(yīng)收款，請問如何處理調(diào)賬？
你好，對方給你提供了服務(wù)嗎？如果是的話，正常做成本費(fèi)用就可以的，就是不允許抵扣所得稅，這個屬于哪一年的成本費(fèi)？
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老師您好，請問一下我們單位2017年收到發(fā)票56萬，一直在應(yīng)付賬款科目掛賬，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓清理往來賬，發(fā)現(xiàn)17—18年中一直在工程成本人工費(fèi)中核算的40多萬元應(yīng)該沖那個應(yīng)付賬款但沒有沖，現(xiàn)在如果我一筆借：應(yīng)付賬款 貸：工程施工—人工費(fèi)，會導(dǎo)致工程施工出現(xiàn)負(fù)值，請問我該怎么處理，麻煩您了
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老師，我司參與項(xiàng)目投標(biāo)當(dāng)時轉(zhuǎn)賬9000元給總公司，請他們支付給招標(biāo)平臺，我做帳，借：其他應(yīng)收款 貸：總公司。結(jié)果年底我們要支付管理費(fèi)用給總公司，他們直接從中把9000元扣減，讓我們支付了差額，請問老師，我該如何平調(diào)其他應(yīng)收款科目？
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請教老師，2012年一筆支出質(zhì)檢費(fèi)應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)票無，一直掛著其他應(yīng)付款，如今我是做收回現(xiàn)金平賬好，還是做費(fèi)用無票稅前調(diào)增好呢
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老師我問您一下 我們公司付材料款有一家一直是付一個月賬期的支票 他也給我們公司開收支票的收據(jù) 但每次他的支票都會背書轉(zhuǎn)給別人 請問您這樣合理嗎
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您好老師，我們公司有17年及18年支付給個人的設(shè)計(jì)費(fèi)無票支出，一直掛賬其他應(yīng)收款，請問如何處理調(diào)賬？
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個體戶匯算清繳時間限制，個體戶增值稅申報(bào)時間限制。
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17及18年的，掛在其他應(yīng)收款，未計(jì)入成本
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款， 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
公司有很多筆這種長期掛賬，可以直接調(diào)整嗎？會不會牽扯個稅未報(bào)問題？
牽扯到個稅，你能申報(bào)嗎？要申報(bào)的話，早就申報(bào)了。
嗯，這個公司還有很多勞務(wù)費(fèi)，也都是掛其他應(yīng)收款的，我這次一起按照您的建議調(diào)整可以把
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。