請教老師，2012年一筆支出質(zhì)檢費應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)票無，一直掛著其他應(yīng)付款，如今我是做收回現(xiàn)金平賬好，還是做費用無票稅前調(diào)增好呢
一致都沒有發(fā)票，不用管以前的了
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老師，請問有個公司只是為了走賬，12月收了一些費用票，我想問下做報銷形式的話應(yīng)該直接用現(xiàn)金支付還是掛再其他應(yīng)付款比較好呢？
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老師，你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元，是個人。當(dāng)時做的分錄是，借：其他應(yīng)收款—個人往來—A 20000 貸：銀行存款 20000 現(xiàn)在已經(jīng)確定收不回來了?？梢赃@樣做嗎?摘要：A借款轉(zhuǎn)無票支出 借：營業(yè)外支出—無票費用 20000 貸：其他應(yīng)收款—個人往來-A 20000 營業(yè)外支出——無票費用的金額為匯算清繳時納稅調(diào)增的金額
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老師您好，請問2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費，當(dāng)時做的是借管理費用，貸方是其他應(yīng)付款，現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了，如何做賬呢？
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老師，你好，我今年計提了一些安全費用100萬，掛在其他應(yīng)付款里面的，實際用了10萬，匯算的時候是不是要調(diào)增90萬？如果調(diào)增了，明年的賬又應(yīng)該怎么做？如果明年發(fā)生的費用還直接 沖減其他應(yīng)付款，就不對了，怎么做呢？
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請教老師，2012年一筆支出質(zhì)檢費應(yīng)該是當(dāng)年發(fā)票無，一直掛著其他應(yīng)付款，如今我是做收回現(xiàn)金平賬好，還是做費用無票稅前調(diào)增好呢
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老師你好！請問一下我今天才注冊的話個體工商戶，下周要開票，什么時候去申報呢？
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我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎？
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與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費等業(yè)務(wù)，可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎？
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我公司為銷售沙石行業(yè)，一般納稅人，簽的采購合同含運費114元一噸，簽的銷售合同不含運費106一噸，這樣合理？
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老師，有一個500萬不算，為啥不算？
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與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費，可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎？
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你好，老師！我們有個公司，小規(guī)模納稅人，前任會計每月都申報著個稅，但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴，稅務(wù)預(yù)警，怎么解釋呢？
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老師，節(jié)日快樂！ 兩道選擇題的A選項為啥不對
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老師，9月記8月的賬，8月銀行收到100多家公司的貨款，記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬，借銀行存款12萬，貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬，應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬，這樣匯總做
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老師，外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好
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可我想平賬呀
做會計不要有強(qiáng)迫癥哈，會害你的。以前的賬，沒有合理的依據(jù)不要亂動，因為是以前會計的責(zé)任。
那如果老板想注銷公司，是不是往來賬要處理呢，是老板想平賬的，也知道是以前會計的責(zé)任，也是想處理一下以前的亂賬
不再支付的款計入營業(yè)外收入就是
是收入？還是計營業(yè)外支出，已經(jīng)支出過，只是票沒有
那就轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目
明白了，謝謝老師
還有一筆500多預(yù)收款，當(dāng)年沒做收入交增值稅，我現(xiàn)在可以做營業(yè)外收入平賬嗎，會有補(bǔ)交增值稅和滯納金風(fēng)險嗎
金額小，就500多元
這個是不可以的哈，如果只是沒開票，就是要做收入
那我做現(xiàn)在的收入，開票給自然人，然后交增值稅，這樣可以嗎
嗯嗯，可以的，沒問題的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。