老師，請問一下，稅局在23年查到我們企業(yè)21，22年缺少砂石的發(fā)票，在23年里我們補代開了發(fā)票，現(xiàn)在怎么把21，22年的成本給沖掉，在23年把發(fā)票做進去呢？
您好，您的具體情況是什么，有些什么項目數(shù)據(jù)嗎？
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老師，我想請問一下我在22年缺少了進項票，在23年得到稅局的允許補開了22年的進項票，這個發(fā)票我應(yīng)該怎么來做賬呢？做的話應(yīng)該記在哪一年？
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老師，請問一下我公司是銷售砂石的公司，稅務(wù)局查到有銷無進，在23年的時候補開了21年和22年的發(fā)票，這些發(fā)票應(yīng)該怎么來做分錄呢？能講的詳細一點嗎？謝謝
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老師，請問一下，稅局在23年查到我們企業(yè)21，22年缺少砂石的發(fā)票，在23年里我們補代開了發(fā)票，現(xiàn)在怎么把21，22年的成本給沖掉，在23年把發(fā)票做進去呢？
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老師，我想問一下，就比如我們公司跟個個有業(yè)務(wù)23年開了發(fā)票20萬，現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了，又紅沖發(fā)票，現(xiàn)在23年的賬跟24年的賬怎么處理呢 23年的賬還有匯算要怎么辦（找郭老師）
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老師我們有一張保險費，我們22年付的款，然后他發(fā)票是22年開的，沒有給我們，23年才給我，我現(xiàn)在要把這張發(fā)票做在23年，要怎么寫會計分錄，小規(guī)模納稅人，小企業(yè)會計制度
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就是在23年補回了21，22年的成本發(fā)票，開的內(nèi)容是砂石
您之前的會計分錄是怎么做的？
借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:庫存現(xiàn)金
購買材料的時候是借:庫存商品，貸:庫存現(xiàn)金
然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借主營業(yè)務(wù)成本，貸:庫存商品
沒有問題，調(diào)整以前年度的匯算清繳申報表就可以了，調(diào)整申報表相關(guān)項目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
如果都交了企業(yè)所得話可以做退稅申請
當時已經(jīng)調(diào)過了匯算清繳申報表了，那就是可以不用調(diào)賬是嗎？那我這兩張發(fā)票不用再23年補上了是嗎？
學(xué)員您好，是的，對的，放到以前年度的憑證后面就行