老師，請(qǐng)問(wèn)一下我公司是銷(xiāo)售砂石的公司，稅務(wù)局查到有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)，在23年的時(shí)候補(bǔ)開(kāi)了21年和22年的發(fā)票，這些發(fā)票應(yīng)該怎么來(lái)做分錄呢？能講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？謝謝
你好，你當(dāng)時(shí)在2021年也沒(méi)有做這個(gè)購(gòu)進(jìn)的分錄嗎
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老師您好，我們是制造型公司現(xiàn)在需要計(jì)算一種產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格，我應(yīng)該從哪些方面來(lái)考慮銷(xiāo)售定價(jià)呢？會(huì)計(jì)分錄怎么做，月末的時(shí)候有在產(chǎn)品和完工產(chǎn)品，這些我該怎么做分錄，麻煩老師盡可能的詳細(xì)講解，謝謝！
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我們公司用的一個(gè)平臺(tái)，一年年費(fèi)是7999，然后23年要漲價(jià)，公司就在12月提前續(xù)費(fèi)了，正常應(yīng)該到23年3月續(xù)費(fèi)的，我在22年12月的分錄是 借預(yù)付，貸銀存。然后1月發(fā)票回來(lái)了，有進(jìn)項(xiàng)稅，正常我應(yīng)該借銷(xiāo)售費(fèi)用；進(jìn)項(xiàng)，貸預(yù)付的，但是這部分年費(fèi)還沒(méi)到使用的時(shí)候，我應(yīng)該怎么做分錄呀
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請(qǐng)問(wèn)老師，以前不懂，稅務(wù)局查到，有的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有，開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)之前沒(méi)有過(guò)賬的，就是進(jìn)銷(xiāo)少，銷(xiāo)項(xiàng)多了，稅務(wù)局說(shuō)你沒(méi)有東西進(jìn)來(lái)，你還開(kāi)票出去，懷疑虛開(kāi)的，叫我把少的進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上，有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬，有的叫我稅錢(qián)轉(zhuǎn)私，這個(gè)分錄分別應(yīng)該是什么樣的？以前沒(méi)有過(guò)入庫(kù)的。 請(qǐng)問(wèn)老師，有的小東西無(wú)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有付款憑證，然后去年我開(kāi)出了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)跨年的應(yīng)該怎么做分錄呢？ 請(qǐng)問(wèn)老師，以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來(lái)，這個(gè)分錄是什么呢？ 不太懂，請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝！
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老師，你好請(qǐng)問(wèn)一下公司是銷(xiāo)售砂石的，22年的成本是在23年補(bǔ)回了成本票，應(yīng)該怎么來(lái)做分錄呢？分錄是做在23年嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下我公司是銷(xiāo)售砂石的公司，稅務(wù)局查到有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)，在23年的時(shí)候補(bǔ)開(kāi)了21年和22年的發(fā)票，這些發(fā)票應(yīng)該怎么來(lái)做分錄呢？能講的詳細(xì)一點(diǎn)嗎？謝謝
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老師好，一般貿(mào)易，出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅，賬務(wù)如何處理？借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB，4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)（4521美元*匯率*13%）這樣計(jì)算應(yīng)收賬款＞合同CIF價(jià)格（實(shí)際應(yīng)收4788美元）。是否可以這樣處理？借：應(yīng)收賬款（CIF，4788美元*匯率）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB，4521美元*匯率）銷(xiāo)售費(fèi)用（運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)，267*匯率）銷(xiāo)項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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老師，想咨詢(xún)您一下這個(gè)獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算，之前分公司選的是獨(dú)立核算，增值稅及附加還有印花稅都是分公司申報(bào)，但是稅務(wù)那邊把企業(yè)所得稅讓合并到總公司核算，這樣做是對(duì)的嗎？獨(dú)立核算不是所有賬務(wù)和稅收由分公司自己核算，自負(fù)盈虧嗎？成立分公司到底是獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好？
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老師，我公司自己的廠(chǎng)房出租出去，租金開(kāi)發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呢？
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開(kāi)出去18465含稅13%發(fā)票，開(kāi)回來(lái)14871.426含稅13%進(jìn)票回來(lái)。問(wèn)：增值稅稅負(fù)是多少。
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怎么在社保費(fèi)管理客戶(hù)端查詢(xún)公司為員工繳納2024年的所有社保費(fèi)用總額呢？
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保險(xiǎn)公司收的車(chē)船稅150元，但是沒(méi)有開(kāi)票怎么寫(xiě)分錄
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幫忙看下合同內(nèi)容，是否有不合規(guī)的地方
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來(lái)公司四個(gè)月了，領(lǐng)導(dǎo)讓編虛假報(bào)表貸款，本身公司運(yùn)營(yíng)不好，負(fù)債幾千萬(wàn)，這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎？不想為幾千塊的工資把自己搭進(jìn)去了，很擔(dān)心，恨不得裸辭了，還望老師能夠答疑解惑呢，謝謝
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中途接賬，利潤(rùn)表為什么沒(méi)有數(shù)據(jù)
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工商年報(bào)里面社保部分，繳費(fèi)基數(shù)跟實(shí)際繳納怎么填寫(xiě)
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21年是有做購(gòu)進(jìn)的，22年是做的暫估
你好，你如果當(dāng)時(shí)是有做分路，直接把發(fā)票貼進(jìn)去，或者先紅字沖減，重新做憑證。
我不能直接在23年做嗎？21年的購(gòu)入是272萬(wàn)，我的發(fā)票上是242萬(wàn)
你好，我說(shuō)的就是在現(xiàn)在更正呢。在二三年更正。
那我是直接把272萬(wàn)全部沖掉了嗎？然后做借庫(kù)存商品 貸庫(kù)存現(xiàn)金？
你好，你這個(gè)272也是庫(kù)存現(xiàn)金付的嗎？
是的，直接沖了之后做借庫(kù)存商品242，貸庫(kù)存現(xiàn)金嗎？
如果272也是庫(kù)存現(xiàn)金，那么你現(xiàn)在242也可以做庫(kù)存現(xiàn)金。
好的，老師請(qǐng)問(wèn)一下就是砂石是直接就運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的，公司并沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)，這樣的話(huà)也是運(yùn)用庫(kù)存商品科目來(lái)做賬嗎？
你好是的，科目還是一樣的。
那摘要的話(huà)是直接寫(xiě)補(bǔ)回21年的成本票嗎？
你好，是的，就是這樣子寫(xiě)。
老師，請(qǐng)問(wèn)一下23年補(bǔ)回了22年的成本發(fā)票，那我22年工商年審的時(shí)候也是填這個(gè)發(fā)票上的數(shù)據(jù)來(lái)做成本嗎？
你好是的，就是這樣子做。
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。