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公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費(fèi)40萬,可以讓對(duì)方開專票嗎?(對(duì)方農(nóng)機(jī)收割費(fèi)是免增值稅嗎?可以開專票嗎),公司自產(chǎn)自銷高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應(yīng)的高梁收割費(fèi)增值稅能抵嗎?

2023-12-18 12:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-18 12:15

您好,這樣的話,是可以開專票的,但是是收購發(fā)票,不是增值稅專票,如果你抵扣了,就不能免稅了

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你好,免稅的不可以開專票的,免增值稅和所得稅。
2023-12-18
您好,這樣的話,是可以開專票的,但是是收購發(fā)票,不是增值稅專票,如果你抵扣了,就不能免稅了
2023-12-18
是否可以讓對(duì)方開專票? 答:一般來說,如果對(duì)方公司具備開具增值稅專用發(fā)票的資格,并且您的公司是一般納稅人,那么您可以要求對(duì)方開具專票。這樣可以用于您公司的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。 2. 對(duì)方農(nóng)機(jī)收割費(fèi)是免增值稅嗎? 答:根據(jù)國家相關(guān)政策,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免征增值稅的。但是農(nóng)機(jī)服務(wù),包括農(nóng)機(jī)收割費(fèi),并不屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,因此不免征增值稅。 3. 農(nóng)機(jī)收割費(fèi)可以開專票嗎? 答:如果對(duì)方公司具備開具增值稅專用發(fā)票的資格,并且您的公司是一般納稅人,那么農(nóng)機(jī)收割費(fèi)也可以開具專票。 4. 公司自產(chǎn)自銷高粱是免增值稅,所得稅嗎?高梁收割費(fèi)增值稅能抵嗎? 答:根據(jù)國家相關(guān)政策,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免征增值稅的。因此,公司自產(chǎn)自銷的高粱是免征增值稅的。但是所得稅方面,需要依據(jù)公司具體情況和稅收政策來確定。另外,高梁收割費(fèi)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的一部分,其增值稅是可以用于進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的。
2023-12-18
對(duì)的,對(duì)方是免稅的,他能給你開了專票嗎?你問下吧。
2023-12-20
1.?關(guān)于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品增值稅問題 - ①甲公司自己種植高粱然后銷售屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,是免征增值稅的。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。 2.?購進(jìn)免稅種子的進(jìn)項(xiàng)稅額問題 - ②購進(jìn)的免稅種子,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。因?yàn)槿〉玫氖敲舛惏l(fā)票,且用于免稅項(xiàng)目(種植高粱后銷售免稅),按照規(guī)定,用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣,所以不存在分解進(jìn)項(xiàng)稅額的情況。 3.?會(huì)計(jì)分錄示例 - 購進(jìn)種子時(shí): - 借:原材料(按購買價(jià)款) 貸:銀行存款等 - 種植過程中(假設(shè)發(fā)生了人工等成本): - 借:消耗性生物資產(chǎn)/生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(根據(jù)高粱性質(zhì)選擇合適科目,金額為種子成本 + 種植過程中發(fā)生的成本) 貸:原材料 貸:應(yīng)付職工薪酬等(如果有其他成本) - 收獲高粱時(shí): - 借:庫存商品 貸:消耗性生物資產(chǎn)/生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - 銷售高粱(免稅): - 借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2024-12-15
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