您好,這樣的話,是可以開專票的,但是是收購發(fā)票,不是增值稅專票,如果你抵扣了,就不能免稅了
請(qǐng)問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開普票給我們,我們?cè)黉N售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機(jī)器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗(yàn)收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款40萬元,同時(shí)向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計(jì)算該公司1月份的增值稅銷項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(4)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納教育費(fèi)附加
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機(jī)器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗(yàn)收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款40萬元,同時(shí)向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計(jì)算該公司1月份的增值稅銷項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(4)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納教育費(fèi)附加。老師可以幫忙做一下嗎,都不太懂
公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費(fèi)40萬,可以讓對(duì)方開專票嗎?(對(duì)方農(nóng)機(jī)收割費(fèi)是免增值稅嗎?可以開專票嗎),公司自產(chǎn)自銷高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應(yīng)的高梁收割費(fèi)增值稅能抵嗎?
公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費(fèi)40萬,可以讓對(duì)方開專票嗎?(對(duì)方農(nóng)機(jī)收割費(fèi)是免增值稅嗎?可以開專票嗎),公司自產(chǎn)自銷高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應(yīng)的高梁收割費(fèi)增值稅能抵嗎?
保險(xiǎn),可以開具專用發(fā)票不
老師,請(qǐng)問新成立的勞務(wù)建筑分包公司用不用進(jìn)自然人電子稅務(wù)局填寫報(bào)表?
怎么計(jì)算公司一個(gè)產(chǎn)品的人工費(fèi)比如產(chǎn)品從焊錫,到組裝,在到半成品,在到組裝,在到成品。每道工序的人工怎么算出來
個(gè)體工商戶,需要交個(gè)稅嗎
老師您好,我想問一下,農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼企業(yè)所得稅是免稅的么,在填月度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),這個(gè)補(bǔ)貼填在哪欄里
請(qǐng)問有限合伙企業(yè)收到股東多余投資款記什么科目,實(shí)收資本或者資本公積都可以嗎?記實(shí)收資本后面是不是可以抽出,記哪個(gè)更合適
殘疾人就業(yè)保證金上年在職職工人數(shù)包不包括臨時(shí)工
老師 上個(gè)月開錯(cuò)的票 剛才紅沖了 怎么還要交稅,
我們廠房不大,是房東私人的,房東不愿意開發(fā)票,我這個(gè)房租怎么記到公司里面呢
小規(guī)模納稅人,收到20萬工程款,這個(gè)季度未開票,下個(gè)季度再開票,怎樣做賬?