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公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費40萬,可以讓對方開專票嗎?(對方農(nóng)機收割費是免增值稅嗎?可以開專票嗎),公司自產(chǎn)自銷高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應的高梁收割費增值稅能抵嗎?

2023-12-18 12:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-18 12:15

您好,這樣的話,是可以開專票的,但是是收購發(fā)票,不是增值稅專票,如果你抵扣了,就不能免稅了

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你好,免稅的不可以開專票的,免增值稅和所得稅。
2023-12-18
您好,這樣的話,是可以開專票的,但是是收購發(fā)票,不是增值稅專票,如果你抵扣了,就不能免稅了
2023-12-18
是否可以讓對方開專票? 答:一般來說,如果對方公司具備開具增值稅專用發(fā)票的資格,并且您的公司是一般納稅人,那么您可以要求對方開具專票。這樣可以用于您公司的進項稅額抵扣。 2. 對方農(nóng)機收割費是免增值稅嗎? 答:根據(jù)國家相關政策,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免征增值稅的。但是農(nóng)機服務,包括農(nóng)機收割費,并不屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,因此不免征增值稅。 3. 農(nóng)機收割費可以開專票嗎? 答:如果對方公司具備開具增值稅專用發(fā)票的資格,并且您的公司是一般納稅人,那么農(nóng)機收割費也可以開具專票。 4. 公司自產(chǎn)自銷高粱是免增值稅,所得稅嗎?高梁收割費增值稅能抵嗎? 答:根據(jù)國家相關政策,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是免征增值稅的。因此,公司自產(chǎn)自銷的高粱是免征增值稅的。但是所得稅方面,需要依據(jù)公司具體情況和稅收政策來確定。另外,高梁收割費作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的一部分,其增值稅是可以用于進項稅額抵扣的。
2023-12-18
對的,對方是免稅的,他能給你開了專票嗎?你問下吧。
2023-12-20
1.?關于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品增值稅問題 - ①甲公司自己種植高粱然后銷售屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,是免征增值稅的。根據(jù)相關規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免征增值稅。 2.?購進免稅種子的進項稅額問題 - ②購進的免稅種子,不能抵扣進項稅額。因為取得的是免稅發(fā)票,且用于免稅項目(種植高粱后銷售免稅),按照規(guī)定,用于免稅項目的購進貨物進項稅額不得從銷項稅額中抵扣,所以不存在分解進項稅額的情況。 3.?會計分錄示例 - 購進種子時: - 借:原材料(按購買價款) 貸:銀行存款等 - 種植過程中(假設發(fā)生了人工等成本): - 借:消耗性生物資產(chǎn)/生產(chǎn)性生物資產(chǎn)(根據(jù)高粱性質選擇合適科目,金額為種子成本 + 種植過程中發(fā)生的成本) 貸:原材料 貸:應付職工薪酬等(如果有其他成本) - 收獲高粱時: - 借:庫存商品 貸:消耗性生物資產(chǎn)/生產(chǎn)性生物資產(chǎn) - 銷售高粱(免稅): - 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務收入 - 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2024-12-15
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