您好,這樣的話,是可以開專票的,但是是收購發(fā)票,不是增值稅專票,如果你抵扣了,就不能免稅了
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應該是幾個點?對方能抵扣進項稅嗎?
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1)外購原材料一批,貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機器設置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元,同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關資料:該公司月初增值稅進項稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計算該公司1月份的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額(2)計算該公司1月份應納增值稅稅額(3)計算該公司1月份應納消費稅稅額(4)計算該公司1月份應納城建稅稅額(5)計算該公司1月份應納教育費附加
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務:(1)外購原材料一批,貨款已付并驗收入庫。從供貨方取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬元。(2)外購機器設置一套,從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬元,貨款已付并驗收入庫。(3)銷售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷售收入3390萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)費11.3萬元。(4)銷售原材料一批,開出增值稅專用發(fā)票上注明的價款40萬元,同時向購買方收取包裝物租金22.6萬元。其他相關資料:該公司月初增值稅進項稅余額為6.3萬元;高檔化妝品消費稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計算該公司1月份的增值稅銷項稅額及可抵扣的進項稅額(2)計算該公司1月份應納增值稅稅額(3)計算該公司1月份應納消費稅稅額(4)計算該公司1月份應納城建稅稅額(5)計算該公司1月份應納教育費附加。老師可以幫忙做一下嗎,都不太懂
公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費40萬,可以讓對方開專票嗎?(對方農(nóng)機收割費是免增值稅嗎?可以開專票嗎),公司自產(chǎn)自銷高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應的高梁收割費增值稅能抵嗎?
公司是農(nóng)業(yè)公司,11月1日升為一般納稅人,現(xiàn)付2023.10月高梁收割費40萬,可以讓對方開專票嗎?(對方農(nóng)機收割費是免增值稅嗎?可以開專票嗎),公司自產(chǎn)自銷高粱是免增值稅,所得稅嗎。?那么相應的高梁收割費增值稅能抵嗎?
個人獨資企業(yè)自產(chǎn)自銷園藝產(chǎn)品免個人經(jīng)營所得稅嗎
老師,您好。請問跟著訂單出去的運費是入哪個科目呢
老師,現(xiàn)金付的貨款給農(nóng)戶,農(nóng)戶不會寫收據(jù)也忘了沒寫,現(xiàn)在做賬附什么單據(jù)哈,1500元
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入1萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其1萬元,怎么做會計分錄?
老師銷售利潤率定價法的公式有嗎
公司車輛出售給個人,開具13%稅點的發(fā)票給個人。增值稅申報表在主營業(yè)務收入顯示 實際憑證入賬是掛營業(yè)外收入 這樣就變成增值稅申報表的收入與利潤表的收入不一致 怎么解決這個問題
老師,銷售利潤率怎么計算的?
老師你好,我合作社去年就沒有經(jīng)營,也沒有收入,今年前半年的成本就是機械設備的折舊費,這有其他收入是調(diào)賬的,最后利潤是盈利,這個企業(yè)所得稅申報表我就填了一個成本和利潤,利潤是盈利。這樣合適嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,月度開票沒超10萬,免征增值稅,這個是增值稅是按月結轉還是季度結轉哈
小規(guī)模季度不超過30萬,要繳納教育費附加還是地方教育費附加