老師，采購(gòu)數(shù)量10，銷(xiāo)售開(kāi)出發(fā)票15，多開(kāi)5的數(shù)量因?yàn)闆](méi)有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷(xiāo)售發(fā)票的話(huà)可以直接納稅調(diào)增嗎？或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會(huì)產(chǎn)生很多利潤(rùn)。繳納所得稅可以嗎？
你好，你當(dāng)時(shí)賬上暫估了成本的話(huà)可以。
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你好，老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下我2月份銷(xiāo)售一批貨物，但是因?yàn)橐咔?，供?yīng)商沒(méi)有給到發(fā)票，而且價(jià)格也在原來(lái)的基礎(chǔ)上要調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)一下我的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)，是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要是少或者多結(jié)轉(zhuǎn)了，下個(gè)月沒(méi)有了收入，下個(gè)月不是只有成本的正數(shù)或者負(fù)數(shù)，沒(méi)有收入？這樣可以嗎？(因?yàn)槲覀儾皇敲總€(gè)月都有單出，有時(shí)一個(gè)月要出好多，有時(shí)一個(gè)月沒(méi)有，我們的東西要跟別人的配套出，別人的沒(méi)有做出來(lái)我們的就出不了)
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是這樣的，我剛剛?cè)€(gè)醫(yī)療耗材企業(yè)工作，企業(yè)有進(jìn)銷(xiāo)存和獨(dú)立的財(cái)務(wù)軟件?，F(xiàn)在入庫(kù)商品當(dāng)月不一定取得發(fā)票，發(fā)出去的商品不一定都開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票。因?yàn)樯唐泛芏辔蚁脒@么做可不可以。每月收入按開(kāi)出的發(fā)票確認(rèn)收入申報(bào)納稅，入庫(kù)按取得發(fā)票做庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)按開(kāi)出發(fā)票商品的出庫(kù)金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師，如果按發(fā)出商品確認(rèn)收入的話(huà)我工作量太大了，當(dāng)月核算未開(kāi)票收入，次月得對(duì)應(yīng)上月未開(kāi)票做沖會(huì)，而且月月沖暫估商品，心里亂麻一樣。
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老師，我們是貿(mào)易公司，貨物在9月采購(gòu)9月出口，當(dāng)時(shí)沒(méi)取得供應(yīng)商發(fā)票，但是開(kāi)了出口發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得，發(fā)現(xiàn)9月時(shí)有一行成本敲錯(cuò)數(shù)字了，成本少了4萬(wàn)。 如果我不想更正報(bào)表，直接走10月賬里沖銷(xiāo)暫估成本、沖銷(xiāo)9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎？
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老師，①我們是小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)售是銷(xiāo)售眼鏡，日銷(xiāo)售量，有鏡片，有鏡框，只是開(kāi)銷(xiāo)售票子的（每個(gè)月報(bào)無(wú)票收入），還用寫(xiě)出庫(kù)單嗎？因?yàn)橐粋€(gè)月得賣(mài)上百個(gè)或者上千額的，店員也不會(huì)開(kāi)出庫(kù)單了，直接是那種銷(xiāo)售票子，可不可以？我們購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就是一張發(fā)票上寫(xiě)的眼鏡片數(shù)量多少，這個(gè)也沒(méi)做過(guò)入庫(kù)單，直接就記憑證借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②（本人是兼職會(huì)計(jì)）我還有一個(gè)公司是一般納稅人銷(xiāo)售煤炭購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就是精煤多少?lài)嵓敖痤~（正規(guī)發(fā)票單一品種），還用寫(xiě)入庫(kù)單嗎？出庫(kù)的時(shí)候也是精煤，直接銷(xiāo)售也需要些出庫(kù)單嗎
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老師，采購(gòu)數(shù)量10，銷(xiāo)售開(kāi)出發(fā)票15，多開(kāi)5的數(shù)量因?yàn)闆](méi)有取得成本發(fā)票也不想沖紅銷(xiāo)售發(fā)票的話(huà)可以直接納稅調(diào)增嗎？或者是結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就按照10的數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)。這樣就會(huì)產(chǎn)生很多利潤(rùn)。繳納所得稅可以嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)收到銀行收款賬戶(hù)驗(yàn)證，無(wú)需退回0.01元，如何做賬務(wù)處理呢？
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這一題答案上，分母上面價(jià)值×2，這個(gè)乘以2是什么意？為什么1200又是??1？
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老師，固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn)，產(chǎn)生借方差額100萬(wàn)，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益，后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬(wàn)公允價(jià)值變動(dòng)損益，把這個(gè)房自耦賣(mài)掉，要把150萬(wàn)全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
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這個(gè)題題目不是寫(xiě)著免征增值稅嗎？為什么答案又要減去增值稅？
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注銷(xiāo)時(shí)存貨太多怎么處理
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第3問(wèn)留存收益的增加額應(yīng)該是200萬(wàn)元吧？2021年留存收益是5000*20%=1000萬(wàn)元，銷(xiāo)售凈利率=5000/100000=5%，2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬(wàn)元，增加額是200萬(wàn)元，答案怎么是1200萬(wàn)元？
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國(guó)有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎？選項(xiàng)a對(duì)嗎？
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公司一般納稅人經(jīng)營(yíng)了半年，共36個(gè)股東共投入84500，賬面余額488000元，現(xiàn)時(shí)股東購(gòu)入變賣(mài)物品抵償投資一款，庫(kù)存商品，賬面余額直接按投資比例分配給各位股東，分錄如何處理？
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個(gè)體戶(hù)升級(jí)為公司，若之前沒(méi)有稅務(wù)登記，是不是直接工商辦理就行？若有登記稅務(wù)，又怎么操作
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大家好，想問(wèn)下： 1、個(gè)體戶(hù)升級(jí)公司， 2、然后再做一個(gè)二類(lèi)醫(yī)療器械的備案 請(qǐng)問(wèn)這種一般收費(fèi)多少，謝謝？
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當(dāng)時(shí)沒(méi)有暫估，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，這種怎么處理呢
你好，那你看一下你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量多少。
如果是15的話(huà)，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)？
結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)量是15，賬上沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)因?yàn)榘岩粋€(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)材料全放在一個(gè)科目的其他材料還有余額所以才沒(méi)有出現(xiàn)負(fù)數(shù)。但是自己做的Excel出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。怎么處理呢
那就需要納稅調(diào)增的 入庫(kù)的數(shù)量肯定是大于等于15
對(duì)，我的意思不沖紅發(fā)票，直接納稅調(diào)增，可以這樣處理嗎？
可以的，可以這么做的。
如果往年開(kāi)的發(fā)票也發(fā)現(xiàn)有部分成本票未取得，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。可以今年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增嗎？
可以的，可以這么做的。
往年的未取得成本票也可以今年匯算清繳的調(diào)增呀？需不需要寫(xiě)什么說(shuō)明呢
不用寫(xiě)說(shuō)明了，你怎么寫(xiě)說(shuō)明啊，你寫(xiě)說(shuō)明高速稅務(wù)局我們調(diào)的晚了，那你需要修改之前的。
老師，我剛發(fā)現(xiàn)22年的匯算清繳還可以更正。那我是更正22年的匯算清繳好還是直接放在23年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增好。老師你很厲害請(qǐng)幫我出主意，謝謝
最好是修改2022年的女權(quán)的發(fā)生制。它屬于2022年的。
如果我修改了22年的稅局專(zhuān)管員會(huì)知道嗎？我就擔(dān)心他們來(lái)問(wèn)
可以的，他們那邊能查到。
調(diào)增之后需要交稅嗎？不交稅的不影響。
需要繳稅，原本22年就有繳稅的
哪得有滯納金的 最安全的方法就是修改2022年的。
謝謝老師的解答
不用客氣，工作愉快