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借應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2023-12-18

是的，年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的

2020-01-07

最后一步正常的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。這是把第一步和第三步混一起了

2023-06-03

（一）購(gòu)進(jìn)出口貨物時(shí)，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（三）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫(kù)存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計(jì)算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2024-04-02

您好，最好是月末結(jié)轉(zhuǎn)一次哦

2019-11-28

快賬用戶3482 追問 2023-12-18 10:30

應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅這個(gè)金額是申報(bào)表哪一個(gè)金額呢

齊紅老師解答 2023-12-18 10:32

你賬上的申請(qǐng)出口退稅的金額。借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅。這個(gè)。

快賬用戶3482 追問 2023-12-18 10:34

那我們又有免抵稅額，留抵稅額，免抵退稅額，整體下來的分錄是怎么樣的呢，從銷進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)，然后到出口退稅的分錄

齊紅老師解答 2023-12-18 10:34

分別說一下借方余額，貸方余額。

留抵稅額，再轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底

快賬用戶3482 追問 2023-12-18 10:42

銷:82568.83，進(jìn)82919.34，期末留底稅額，免抵退應(yīng)退稅額205277.18

期末留底稅額350.51，同時(shí)也是應(yīng)退稅額

齊紅老師解答 2023-12-18 10:43

借應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅205277.18 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，82568.83 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、82919.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)82919.34

快賬用戶3482 追問 2023-12-18 10:53

能說一下這兩個(gè)申報(bào)表完整的賬務(wù)處理嗎，增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表的

齊紅老師解答 2023-12-18 10:56

不好意思，這個(gè)不會(huì)。

快賬用戶3482 追問 2023-12-18 11:10

賬上提前計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅，但是當(dāng)月沒有做進(jìn)項(xiàng)勾選，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄

齊紅老師解答 2023-12-18 11:11

你不要結(jié)轉(zhuǎn)沒有認(rèn)證的，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)以后，認(rèn)證了之后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)。

快賬用戶3482 追問 2023-12-18 11:36

當(dāng)月收到發(fā)票，賬務(wù)做了借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)付賬款但是當(dāng)月沒有勾選該進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，月底增值稅進(jìn)項(xiàng)是借:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸:應(yīng)交稅額進(jìn)項(xiàng)稅額，然后等下個(gè)月做賬再進(jìn)行紅沖嗎

齊紅老師解答 2023-12-18 11:40

下一個(gè)月你認(rèn)證了再紅沖沒有認(rèn)證不用。