老師，有個問題就是我們一開始給員工交社保的時候，醫(yī)保沒有入進去，但是工資單上已經(jīng)給人家把個人應承擔的醫(yī)保89.88扣除掉了，但是現(xiàn)在又給補發(fā)至工資里了，我這邊應該怎么調整賬呢
借：應付職工薪酬**貸：銀存，其他應付款，應交稅費-個人所得稅，借：其他應付款貸：銀行存款。
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老師，我是6月底去辦的社保開戶，7月份扣了我6月和7月的兩個社保，但是給員工做工資的時候沒把個人應交的那部分扣下來?，F(xiàn)在8月份社保也已經(jīng)扣完了，我現(xiàn)在需要問員工補交幾月份個人承擔的那部分？
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老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔的部分 和個人承擔的部分都有 該給人本人給我們把錢轉過來 請問這部分的賬務處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實在就要單位并沒有發(fā)工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務處理呢
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#提問，老師我們公司有個員工在工資表上是做工資的，社保是在發(fā)放工資時扣，但實際他的社保是要自己承擔的，因為他是在這有分包的項目，現(xiàn)在項目款到賬了他的社保怎么處理？是從這個款里邊扣了還是他完了單獨轉給個人？
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老師，補繳的社保，但是補繳的時候那個員工已經(jīng)離職了，然后發(fā)工資得的時候就把這員工個人應交部分給扣除了，但是前期計提的工資里面沒有扣除，這個賬務應該怎么調
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老師好，請問，我單位1月的時候幫員工辦理了退休，該員工2月退休，2月應該交醫(yī)保的，但是醫(yī)保局的手續(xù)只交到了1月，就是，員工要交300個月的醫(yī)保才能退休，但是工作繳費只交了133個月，實際上應該交134個月，但是最后一個月社保局沒扣錢了，然后員工一次性補足剩下的167個月的醫(yī)保費，然后因為單位部分最后一個月沒扣到，現(xiàn)在我們要把最后一個月沒有給員工交的單位部分社保費發(fā)給員工，應該怎么做分錄，用什么原始憑證
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庫存現(xiàn)金是負數(shù)，是賬做錯了吧，可以核對一下現(xiàn)金明細賬，把做錯的更正~ 油有做錯，就是之前沒建賬，后來開始建賬，不知道現(xiàn)金有多少，然后有貸現(xiàn)金的科目，也沒從銀行中提現(xiàn)
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老師新建賬的公司，做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
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老師，在資產(chǎn)負債表日后調整涵蓋期間這節(jié)，調整事項訴訟判決下達，之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債，后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里，然后支付對方企業(yè)了，考慮當期所得稅時，（題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除），我的疑問是預計負債已經(jīng)轉到其他應付款了，不存在了吧，考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢，麻煩老師解答一下
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老師，沒明白哎
第一筆扣款掛的是貸方，第二筆借是補付
但是老師，這筆分錄涉及到兩個銀行存款哎
那跟我的銀行賬也對不上啊
對應到銀行明細賬戶就可以
為啥會涉及到應交稅費呢
這個是發(fā)工資的時候應繳的工資，薪酬個人所得稅。與您的具體業(yè)務問題并沒多大關系，但是一起的
還是沒太理解
這個是屬于實操的話，這部分的分路是在一起，正常發(fā)工資都會有的
那老師你看這樣做是否可以。借：應付職工薪酬89.88；貸管理費用89.88
你說的這種也可以的。