老師，老板的朋友從我們公司做了一筆業(yè)務(wù)，銷售收入含稅162萬，銷售成本含稅143萬，然后我按不含稅的收入減去了不含稅的成本，減去了附加，費(fèi)用，所得稅，沒減增值稅，這樣算出來了利潤(rùn)，這筆錢準(zhǔn)備給他們，這樣算的對(duì)嗎？？？現(xiàn)在還有一個(gè)問題162萬購買方打給我們了，然后銷售成本的143萬我們一會(huì)付出去了142.5萬，現(xiàn)在老板的朋友還要跟我們要除了利潤(rùn)再加這0.5萬，我們應(yīng)該給這0.5萬嗎？
你好！不收稅點(diǎn)嗎？0.5以后你們還付嗎？
-
Q
老師，我是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)制度，現(xiàn)在有一個(gè)問題，我們銷售貨款是1600萬，購貨成本票是1100萬，給出去的傭金要200萬，現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對(duì)方開發(fā)票給我們才能抵扣，還是我們代收代繳個(gè)人所得稅也可以抵扣這200萬，如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們，或者說不要我們代收代繳個(gè)人所得稅，這樣我們這200萬還能抵扣嗎？
-
Q
老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開了500多萬的進(jìn)項(xiàng)票，然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項(xiàng)發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去，然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
-
Q
在問題是這么個(gè)情況，我們?cè)诒旧碛幸患乙话慵{稅人的情況下，因?yàn)槎惤惶吡?，所以我們的下游都不要票，變成了，我進(jìn)項(xiàng)本來不含稅的情況下下，我要含稅就得加稅，成本增加了，銷售也要虧本給客戶開票，我們的代理記賬公司，就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個(gè)體不是不收增值稅嘛，開了家個(gè)體來分擔(dān)。個(gè)體戶4月份左右成立的，上個(gè)季度開了100多萬的發(fā)票出去，一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)都沒有，像這樣的情況要可以怎么處理？
-
Q
親想請(qǐng)教一下你：現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬（他并沒有拿錢，是讓公司出的錢，現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬，公司扣除這個(gè)代付的30萬后，還差他20萬未結(jié)），現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他（因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢，加上我們這個(gè)30萬，合計(jì)有200萬吧）這樣操作可形嗎？我的意見是內(nèi)賬是可以理解，站在外站的角度的話，這個(gè)賬平不了是吧，因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司，我們的賬平不了，所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬，（因?yàn)檎ＤＪ绞羌追酵嘶?0萬給到我們，他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的）這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票，所以要收掛靠人的7.5萬稅，2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧？
-
Q
老師，我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候，實(shí)收資本是550萬，當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制，公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬，幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了，注冊(cè)時(shí)：借：銀行 550萬 貸：實(shí)收資本 550萬，轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒有記賬，銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬，因?yàn)楣敬蛩阕N了，后來我在2014年的時(shí)候，做了一筆：借：其他應(yīng)收款 550萬，貸：銀行 550萬，把銀行存款做平了，因?yàn)榭紤]要注銷，我聽其他同行財(cái)務(wù)教我，2022年8月我把這筆550萬，做了壞賬損失，然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候，不稅前扣除調(diào)增，我這樣處理這筆550萬的款項(xiàng)，會(huì)有問題嗎？
熱門問答 更多>
-
奧，老師，起初只有預(yù)收賬款余額，銀行存款余額，還有出納的備用金，找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系，怎么建賬
-
老師好，甲房地產(chǎn)公司，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，甲是乙的股東占25%，匯算清繳要勾選201嗎？甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了，無收益損失，那么A105030和A107011表怎么填？
-
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
-
老師，只有預(yù)收好銀行余額，關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致，怎么中途建賬
-
老師，起初建賬，只有銀行余額，還有會(huì)員預(yù)收余額，不知道對(duì)標(biāo)賬戶，怎么建賬
-
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅，申報(bào)增時(shí)填在什么位置？
-
老師你好，明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
-
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司，之前合同開的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開完，申為一般納稅人后還能開3個(gè)點(diǎn)票嗎？
-
砍伐樹木的人工費(fèi)，貨物名稱怎么開
-
我們從甲公司采購貨物A賣給乙公司， 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù)，丙給我們公司開具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)發(fā)票入什么科目？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師，我們不再多收稅點(diǎn)，只需要扣除這些真實(shí)交的稅金費(fèi)用啥的，這0.5萬后續(xù)也不用付了，那我們除了我算出來的利潤(rùn)還需要再額外付這0.5萬給他們嗎？
你好！這差額直接付給老板朋友的話三流不一致存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
老師這個(gè)付的話，老板肯定是現(xiàn)金付給他，然后這0.5萬我們要在應(yīng)付賬款上掛著，老師現(xiàn)在的問題是我這樣算利潤(rùn)對(duì)嗎？我這樣算出來的利潤(rùn)，還需不需要付給老板朋友這0.5萬？
你好！實(shí)際的售價(jià)減去成本和對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)后的差額就是退回對(duì)方的錢，你們不收稅點(diǎn)的話
老師，那你說的這個(gè)實(shí)際售價(jià)和實(shí)際成本是按不含稅的還是按含稅的？
你好！按含稅金額，因?yàn)閷?shí)際產(chǎn)生的稅金你們扣除了
老師，我是按利潤(rùn)表來的，不含稅的收入減去不含稅的成本，再減去附加稅，印花稅，所得稅，沒減增值稅，算出來的利潤(rùn)想給他們，這樣算對(duì)嗎？還需要再額外付0.5萬給他們嗎？
他們提供的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有稅率差嗎？
老師，那是用含稅的收入163萬，減含稅的143萬成本？還是減實(shí)際付出去的142.5萬再減去稅金費(fèi)用呢？
沒有稅率差，都是13稅率。
你好，沒有稅差的話按你的計(jì)算就可以
老師，那是用162萬減銷售成本的143萬？還是減實(shí)際付出去的142.5萬呀？
你好！ 按發(fā)票金額計(jì)算，0.5萬元你們單獨(dú)付
老師我理解是用含稅收入163萬和含稅成本143萬，計(jì)算稅金這些，然后用162萬減去143萬，再減計(jì)算出來的稅金費(fèi)用，這樣是該給他們得錢，然后再另外付給他們0.5萬對(duì)嗎？
老師麻煩回復(fù)一下謝謝
你好！ 0.5是需要付未實(shí)際未支付開票方的，單獨(dú)算付給老板朋友
好的。謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝