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老師,你好,有進(jìn)項(xiàng)票稅額,沒(méi)有開(kāi)票未抵扣,期末,進(jìn)項(xiàng)稅額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2023-12-15 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-15 16:31

若沒(méi)有認(rèn)證抵扣,不要

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快賬用戶9807 追問(wèn) 2023-12-15 16:38

已經(jīng)認(rèn)證了,企業(yè)一直沒(méi)有開(kāi)票,

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齊紅老師 解答 2023-12-15 16:42

可結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,表示留抵

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若沒(méi)有認(rèn)證抵扣,不要
2023-12-15
是本月的進(jìn)票未勾選的話,計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-06-02
您好,月末借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。
2020-09-01
你是怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)該是沒(méi)有余額了的
2021-12-14
你好同學(xué) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出視同銷項(xiàng)稅,按照銷項(xiàng)稅的處理原則做一下就可以的。沒(méi)什么特別的
2022-03-08
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