請問之前我們自己開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，當(dāng)時為勾選抵扣，直接自己核算了一下稅費入賬了，現(xiàn)在這個月我把他勾選上，那我報稅的時候增值稅表二怎么填寫呢
填寫在附表二農(nóng)產(chǎn)品進項
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老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認證平臺后勾選認證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認證的金額和稅額是勾選認證的金額，減去進項稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過
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老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候系統(tǒng)自動就抵扣了進項，沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產(chǎn)負責(zé)表上應(yīng)交稅費為零，但是又繳了稅，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費回單的賬也不知道怎么做
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請問老師，我司之前一個客戶，銷售給他們的產(chǎn)品的一直沒開發(fā)票，在今年3月的時候我做了未開票申報，11月該客戶又申請開票，那我申報11月增值稅的時候是在未開票收入那里錄入負數(shù)信息，其他表里還要填什么信息嗎？我自己的帳上要不要進行負數(shù)外理？
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我方是購貨方，收到的一張專票已做退稅認證，發(fā)票開具當(dāng)月已入賬。由于對方開錯票，但是信息表上的說明選的已抵扣，在報增值稅時便填了進項稅額轉(zhuǎn)出。后續(xù)收到新藍字發(fā)票后打算用做抵扣勾選。這些過程中要怎么做賬呢？
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老師您好，我們是銷售螃蟹的一般納稅人，我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，在11月6日到稅務(wù)局備案成功，然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖，11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票，在報10月份增值稅的時候，沒有進行發(fā)票勾選 ，直接用手工填寫上去，10月份增值稅申報成功，問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的，如果在12月份申報稅的時候怎么操作
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老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000，成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000，這樣對嗎
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可是這個農(nóng)產(chǎn)品的進項我之前開票的月份就已經(jīng)抵扣了，這個月在填進去不就重復(fù)了么
同學(xué)你好 做一次就可以了
不是，我是開具收購發(fā)票的當(dāng)月沒有認證，直接抵扣用了，這個月報稅才看到的沒有認證，那我這個月要不要把他勾選啊，勾選了就要填到表二里面，這樣就會導(dǎo)致重復(fù)抵扣，我是想問一下1.我要不要這個月勾選。2.要是勾選了，表二我應(yīng)該怎么填寫才能不重復(fù)抵扣。的解決辦法
收購發(fā)票不是普票嗎 這個不用認證 直接計算抵扣的呀
對啊，可是他現(xiàn)在出現(xiàn)在系統(tǒng)里面了，
這個你不用管 之前填寫過現(xiàn)在就不用管
好的 那我就不勾選就行了是吧
嗯 這個不用管 直接忽略
好的 謝謝
滿意請給五星好評，謝謝