現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題是這筆業(yè)務(wù)是11月發(fā)生的，12月我才拿到單才知道這回事，錯(cuò)過(guò)了在11月開銷項(xiàng)發(fā)票，那我這個(gè)銷項(xiàng)就不能樣做了吧？

那就做在12月沒事啊?

問(wèn)題是收到的現(xiàn)金，他們?cè)?1月已經(jīng)購(gòu)買了公司其他東西，而且報(bào)銷了，還產(chǎn)生了銀行付款

已經(jīng)錯(cuò)過(guò)了，除非你現(xiàn)在改11月的賬務(wù)，申報(bào)期還沒結(jié)束反正

我不沒報(bào)稅呢，還有一個(gè)問(wèn)題，這個(gè)銷項(xiàng)要開發(fā)票嗎？收款人寫誰(shuí)？

可以不開如果對(duì)方不要發(fā)票，只做申報(bào)就可以

只申報(bào)的話，是在那里申報(bào)呢？

未開具發(fā)票這里申報(bào)啊

當(dāng)正常銷售一樣開？

是的，只是沒有開具發(fā)票而已，要么你不計(jì)提增值稅，不申報(bào)增如果是設(shè)備報(bào)廢了

那我當(dāng)報(bào)廢，不交稅可以嗎？

可以的，使用完了報(bào)廢的話，報(bào)廢沒增值稅

問(wèn)題是收了4700的現(xiàn)金，并且他們拿這4700的現(xiàn)金買了辦公用品，這個(gè)現(xiàn)金要體現(xiàn)在帳上怎么搞

也是先收到殘值出售 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理

借：固定資產(chǎn)清理 10000 累計(jì)折舊 200000 貸：固定資產(chǎn) 210000 借：現(xiàn)金 4700 貸：固定資產(chǎn)清理 4700 借：營(yíng)業(yè)外支出 5300 貸：固定資產(chǎn)清理 5300 你意思是這樣，直接不交稅？

是的，這樣就是報(bào)廢了

那稅局會(huì)不會(huì)找我補(bǔ)交稅？