老師，2022年做的財(cái)務(wù)費(fèi)用，在2023年匯算清繳2022年時(shí)沒(méi)有納稅調(diào)增，現(xiàn)在要怎么做呢
學(xué)員朋友您好，去大廳更正申報(bào)
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老師請(qǐng)問(wèn)2022年發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多做了，2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里，2023年匯算清繳調(diào)增，2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還要去稅務(wù)局改嗎？謝謝
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老師我把2022-2023年費(fèi)用都做到了，2022年保險(xiǎn)費(fèi)。在2022年借；銷(xiāo)售費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 貸：銀行存款 在2023年匯算清繳前，需要把，2022年和2023年的費(fèi)用分開(kāi)，那么調(diào)整分錄怎么做呢？
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2022年多計(jì)提了費(fèi)用，在2023年4月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在2023.5月做2022年匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增嗎
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2022年多計(jì)提了費(fèi)用，2023年4月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳，匯算清繳需要調(diào)增嗎？還有一筆應(yīng)做成本的，做了費(fèi)用，也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)？如果要調(diào)，2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
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做2022年匯算清繳時(shí)有部分管理費(fèi)的發(fā)票沒(méi)回，那2022年度就需要納稅調(diào)增，如果這部分發(fā)票2023年收到了，那2023年匯算清繳時(shí)是不是可以納稅調(diào)減，納稅調(diào)減填在哪個(gè)表對(duì)應(yīng)哪一項(xiàng)？
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請(qǐng)問(wèn)團(tuán)建費(fèi)用計(jì)入什么科目？
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老師我家2024年我有個(gè)人離職了，他的個(gè)稅沒(méi)扣回來(lái)，當(dāng)時(shí)他的分錄是借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行款。現(xiàn)在2025年怎么做分錄？
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金蝶迷你版，怎么查去年的賬務(wù)，怎么查憑證
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你好老師 我們2024年從銀行貸款1000萬(wàn)，其中500萬(wàn)借給了甲公司，并收取了利息50萬(wàn)。50萬(wàn)的利息我們沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用。2025年的時(shí)候，甲公司要求我們開(kāi)50萬(wàn)的利息發(fā)票，這樣的話(huà)我們開(kāi)出去的50萬(wàn)利息發(fā)票怎么記賬呢？走什么科目
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分公司注銷(xiāo)后，有未抵扣進(jìn)賬可以申請(qǐng)退稅嘛
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，職工有兩處工資收入，年收入不超過(guò)12萬(wàn)，需要做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎？
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老師，股東把自己的車(chē)出租給公司，公司每個(gè)月給個(gè)人2000租金，個(gè)人需要繳納多少稅款呀？
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有票的支出怎么走賬
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老師你好，人家問(wèn)我們公司一年盈利多少，在財(cái)務(wù)報(bào)表看哪個(gè)數(shù)據(jù)？
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老師，我問(wèn)下出口貨物上月報(bào)關(guān)未開(kāi)票，我是不是要在增值表上報(bào)未開(kāi)票收入？那出口免抵退稅申報(bào)表是這個(gè)月申報(bào)還是下個(gè)月開(kāi)票了之后在申報(bào)？
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一般需要帶申報(bào)表，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公章，身份證和委托書(shū) 到稅局大廳辦理。
不更正可以嗎？在2023年賬上如何調(diào)賬
我司是小企業(yè)準(zhǔn)則，不更正之前的申報(bào)表可以嗎？太麻煩了，還會(huì)有滯納金
一般不需要賬務(wù)處理，稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
那什么情況下做以前年度損益調(diào)整
具體是什么情況要調(diào)整呢？
1.2022年多計(jì)提費(fèi)用 2.匯算清繳后發(fā)票還沒(méi)來(lái)
學(xué)員朋友您好，借：其他應(yīng)收款，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用\借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn)
那你說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬又是什么情況呢
沒(méi)有發(fā)票回來(lái)的，會(huì)計(jì)上是真實(shí)的
老師 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 這步是不是在匯算2023年企業(yè)所得稅沖應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
我司是小企業(yè)準(zhǔn)則，不更正之前的申報(bào)表可以嗎？太麻煩了，更正以前的每季度企業(yè)所得稅及匯算清繳報(bào)表還會(huì)有滯納金
如果是在匯算2023年企業(yè)所得稅沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅，那這筆科目就是每月都掛在賬上了
你說(shuō)的這種情況不更正也可以的。