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10月一張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,11月被對方紅沖了。11月沒做進項轉(zhuǎn)出,申報表也沒填進項轉(zhuǎn)出??梢栽?2月做進項轉(zhuǎn)出,12月申報的時候填進項轉(zhuǎn)出嘛?

2023-12-09 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-09 10:12

您好,這個是可以的,可以

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快賬用戶1822 追問 2023-12-09 10:14

報增值稅報表的時候提示了異常,說當月有紅沖發(fā)票沒有填進項轉(zhuǎn)出,但是也申報成功了。那我在12月申報增值稅時,再填進項轉(zhuǎn)出沒什么問題吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-09 10:15

嗯對,這個是沒有問題的

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您好,這個是可以的,可以
2023-12-09
同學,你好 等收到紅字發(fā)票后做賬做了進項轉(zhuǎn)出,再申報填進項轉(zhuǎn)出金額
2022-03-05
你好同學: 不影響納稅申報。進項稅額及時轉(zhuǎn)出就可以了。
2022-03-05
你好,這個進項稅額轉(zhuǎn)出是填寫正數(shù)。
2025-03-14
同學,你好 1月紅沖,做負數(shù)就行,不用匯算清繳的
2025-01-09
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