老師，我想問下，我們企業(yè)目前是按照已發(fā)貨的標(biāo)準(zhǔn)來確認(rèn)收入的，不管本月有沒有開票都確認(rèn)為收入，那么在報(bào)增值稅的時(shí)候就會(huì)有申報(bào)系統(tǒng)帶出來的收入和賬里的收入不一致，那我可以完全按照賬面來申報(bào)么
在報(bào)增值稅時(shí)，申報(bào)系統(tǒng)帶出來的收入和賬里的收入不一致，可以按照以下步驟申報(bào)： 填寫《增值稅納稅申報(bào)表》附表一“未開具發(fā)票”欄次，填寫對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額。 在填寫《增值稅納稅申報(bào)表》附表二“開具其他發(fā)票”欄次時(shí)，根據(jù)已開具的發(fā)票金額進(jìn)行填寫，與賬面收入一致的部分在“開具其他發(fā)票”欄次填寫，與賬面收入不一致的部分在“未開具發(fā)票”欄次填寫。 總之，在填寫申報(bào)表時(shí)，要確保申報(bào)表中的銷售額與賬面記錄的銷售額一致，以避免出現(xiàn)稅務(wù)問題。
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老師您好請(qǐng)問一個(gè)問題就是上個(gè)月賣了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，按收入來交增值稅，而我們帳上沒有確認(rèn)收入，是損失，通過營業(yè)外支出這個(gè)科目的，那利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致，那要怎么處理？
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就是說系統(tǒng)里的那個(gè)銷售收入一定要跟那是申報(bào)表的銷售收入一致一致，只不過那些申報(bào)表的收入有開票收入，有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報(bào)表那個(gè)收入合計(jì)。是吧，也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個(gè)這個(gè)就是收入確認(rèn)準(zhǔn)則里面說的。是不是主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)的這個(gè)金額必須要開票？ 老師剛才那個(gè)截屏是不是說，嗯，把收入在系統(tǒng)上確認(rèn)之后，有開票的有沒開票的，沒有開票的，就這個(gè)表格適用于那種就是。嗯，不抵扣增值稅的那個(gè)企業(yè)呀
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請(qǐng)問老師，我們公司生產(chǎn)建筑模板的，增值稅上是先開具發(fā)票的，所以申報(bào)的時(shí)候是按照開票的。會(huì)計(jì)賬上是按照進(jìn)度來確認(rèn)收入的，那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候應(yīng)該按照什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入呢？
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老師，我想問下，我們企業(yè)目前是按照已發(fā)貨的標(biāo)準(zhǔn)來確認(rèn)收入的，不管本月有沒有開票都確認(rèn)為收入，那么在報(bào)增值稅的時(shí)候就會(huì)有申報(bào)系統(tǒng)帶出來的收入和賬里的收入不一致，那我可以完全按照賬面來申報(bào)么
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老師，我想問下，我按照賬面的收入去申報(bào)增值稅的時(shí)候，稅務(wù)那邊出現(xiàn)這個(gè)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)比對(duì)不一致但是我們收入的確認(rèn)不是按照發(fā)票來的，那我該怎么保持賬表一致呢
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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現(xiàn)在我填寫的是完全一致了，但是和我們?cè)陂_具的數(shù)電發(fā)票查詢統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)不一致
我們單位目前的這個(gè)核算邏輯很難和系統(tǒng)里面帶出來的數(shù)據(jù)完全一致
系統(tǒng)帶出來的收入和數(shù)電發(fā)票統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)不一致？
對(duì)呀，我們?cè)诙悇?wù)局開了300萬，但是這個(gè)300萬里面在賬面可能有一部分是上個(gè)月已發(fā)貨不開票的部分的稅金，所以就會(huì)有不一致的這個(gè)情況
就是申報(bào)增值稅的時(shí)候不是有個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)，里面會(huì)自帶一個(gè)11月份的開票數(shù)據(jù)出來，然后這個(gè)數(shù)據(jù)和我們的賬面的開票數(shù)據(jù)就不一樣，
那以后再申報(bào)的時(shí)候，按賬面沒開票部分申報(bào)未開票收入，開票的正常申報(bào)，保證申報(bào)表和賬務(wù)收入一致。之前的話可以都導(dǎo)出核對(duì)一下，總之，老師建議在填寫申報(bào)表時(shí)，要確保申報(bào)表中的銷售額與賬面記錄的銷售額一致，以避免出現(xiàn)稅務(wù)問題?？梢赃M(jìn)一步咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)看看有沒有更好的處理方式呢
老師我這個(gè)月是完全按照賬面的數(shù)據(jù)去填寫的申報(bào)表，但是這個(gè)數(shù)據(jù)和我們11月開出去的銷售發(fā)票的本月實(shí)際開具數(shù)據(jù)不一致