你好,那你可以做未開票收入的呢
老師問一個(gè)實(shí)務(wù)中的問題,一個(gè)商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進(jìn)貨的時(shí)候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(商品全部賣出),運(yùn)費(fèi)成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計(jì)60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個(gè)10萬的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了,這個(gè)運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計(jì)入當(dāng)月,等到抵扣的時(shí)候再計(jì)入成本?
請問老師,本月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果要做賬,但不想現(xiàn)在抵扣,想等到有銷售收入時(shí),再做抵扣,請問怎么做賬?本次收到的進(jìn)項(xiàng)要去增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)做勾選嗎?還是等到要抵扣在去做勾選?
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個(gè)月沒有銷項(xiàng),但是收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,必須這個(gè)月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項(xiàng)的時(shí)候再勾選抵扣
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
我有一家一般納稅人的公司,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候勾選了進(jìn)項(xiàng)抵扣,做賬的時(shí)候,比如這個(gè)月收入100萬,但是我勾選抵扣的成本有120萬,那這個(gè)賬要怎么來做我的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),但是我的成本又不能高于收入?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時(shí)不確認(rèn)收入,該怎么做賬?
收到經(jīng)營租賃首期款怎么做賬?
老師,請問注銷了的公司,還會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?或者注銷多久才真正沒風(fēng)險(xiǎn)?
收到租賃首期款該怎么做賬?
老師,請問個(gè)體戶核定定期定額征收方式,需要像查賬征收那樣在網(wǎng)上申報(bào)?
老師好,無票支出,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)不了,這個(gè)發(fā)票是要在哪上傳嗎?不然稅務(wù)局也看不到到底有沒有,除非他們來查
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
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但是我這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅了,沒有填未開票收入
填未開票收入,那我的銷項(xiàng)稅額不是又增加了嗎?
因?yàn)檫@邊不知道你的進(jìn)項(xiàng)稅率和銷項(xiàng)稅率是否有差異,那你這邊具體數(shù)據(jù)是怎么樣的呢
我的銷項(xiàng)是13%,進(jìn)項(xiàng)有1、3、13的
那這個(gè)賬要怎么來做我的應(yīng)交稅費(fèi)一定要等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),但是我的成本又不能高于收入? 有具體數(shù)據(jù)嗎
收入1199097.35,銷項(xiàng)稅額155882.65;勾選成本1820485,進(jìn)項(xiàng)稅額154249.8,本月應(yīng)交增值稅1632.85
你這邊成本的稅率是1、3、13的,那你需要盡量挑選13稅率占比多一些的,要不然你的成本金額都會(huì)大于收入金額
我這邊沒辦法全部勾選13的,不夠