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演示賬套

上月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)分錄是留底了三十多萬(wàn)，在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，這個(gè)月銷項(xiàng)六十萬(wàn)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，怎么做分錄

2023-12-07 10:12

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-07 10:13

你好，同學(xué)，上次留底的可以直接抵扣銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，本期結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中，用來(lái)抵扣

快賬用戶5382 追問(wèn) 2023-12-07 10:19

您幫我寫(xiě)個(gè)分錄可以嗎

齊紅老師解答 2023-12-07 10:25

可以的，同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶5382 追問(wèn) 2023-12-07 10:31

是只有銷項(xiàng)，上月留底數(shù)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額

齊紅老師解答 2023-12-07 10:36

是的，這樣，銷項(xiàng)稅抵減進(jìn)項(xiàng)稅，差額交稅

快賬用戶5382 追問(wèn) 2023-12-07 11:02

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，是這樣吧

齊紅老師解答 2023-12-07 11:03

也可以這樣，但是一般較多的是下面的分錄借借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這種能看出來(lái)是抵扣了

快賬用戶5382 追問(wèn) 2023-12-07 11:31

上月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)了，余額在轉(zhuǎn)出的借方，現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2023-12-07 11:48

沒(méi)有的話，可以直接按照借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

你好，同學(xué)，上次留底的可以直接抵扣銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，本期結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中，用來(lái)抵扣

2023-12-07

有留底不用做帳同學(xué)

2022-05-16

您好可以把9月份的留抵跟10月份的銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)一下嗎紙上的看不填明白

2020-12-17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)6萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4.5萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.5萬(wàn) 借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2.5萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

2023-01-05

同學(xué)你好 1月份是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有留抵的借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)5 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅3 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅3 這樣未交增值稅還有借方余額2

2021-02-26

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