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我司有臺(tái)舊空調(diào)固定資產(chǎn)凈值21萬(wàn),以4萬(wàn)元的價(jià)值以舊換新購(gòu)買(mǎi)新空調(diào)萬(wàn),新空調(diào)100萬(wàn),實(shí)際支付96萬(wàn),買(mǎi)方分錄怎么做賬,賣(mài)方開(kāi)票是100萬(wàn)開(kāi)票還是96萬(wàn)開(kāi)票

2023-12-06 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 15:08

您好,賣(mài)方開(kāi)票100萬(wàn)元,您開(kāi)票4萬(wàn)元

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快賬用戶4928 追問(wèn) 2023-12-06 15:15

如果我這不開(kāi)票呢

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快賬用戶4928 追問(wèn) 2023-12-06 15:17

可以直接做 借固定資產(chǎn) 88.5進(jìn)項(xiàng)稅額11.5 貸 應(yīng)付賬款 96 固定資產(chǎn)清理3.54 銷(xiāo)項(xiàng)稅 0.46

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齊紅老師 解答 2023-12-06 15:24

那對(duì)方就無(wú)票支出4萬(wàn)元

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齊紅老師 解答 2023-12-06 15:24

您好,您的處理不合理

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快賬用戶4928 追問(wèn) 2023-12-06 15:27

如果不開(kāi)票那分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-12-06 15:47

借固定資產(chǎn)100貸銀行存款96固定資產(chǎn)清理4/1.13應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶4928 追問(wèn) 2023-12-06 16:01

老師 你的分錄不就和我一樣嗎 我這只是賣(mài)空調(diào)方開(kāi)票 我司不開(kāi)處置的發(fā)票,但是處置那4萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅還是要交的

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:03

是的,無(wú)論是否開(kāi)票,正確操作都需要申報(bào)

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您好,賣(mài)方開(kāi)票100萬(wàn)元,您開(kāi)票4萬(wàn)元
2023-12-06
同學(xué)你好,你這個(gè)以舊換新要同時(shí)做出售和購(gòu)入的分錄的,稍等我寫(xiě)一下
2023-03-12
您好!應(yīng)該按18萬(wàn),你們應(yīng)該開(kāi)發(fā)票2萬(wàn)給對(duì)方。
2021-03-04
當(dāng)期可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額是16.32%2B0.18=16.50
2022-04-02
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 16.32+2*0.09-0.68=15.82 當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算 350*0.13+23.4/1.13*0.13+468*0.1/1.13*0.13=53.58 應(yīng)交增值稅是53.58-15.82=37.76
2022-03-31
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