一級科目根本就沒有其他流動資產(chǎn)。

沒有自動重分類 也沒設(shè)置未交增值稅 月底全都把進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里的

你看下你軟件有這個功能嗎？如果沒有的話，找你軟件售后。

老師，這個重分類的話 不是只有應(yīng)收 預(yù)收 應(yīng)付預(yù)付 其他應(yīng)收 應(yīng)付 可以重分類 這個應(yīng)交稅費 怎么重分類

應(yīng)交稅費也可以的。

那老師 這個應(yīng)交稅費 重分類后在哪個項目里了

其他流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)

這樣的話 資產(chǎn)就大了 有其他的處理方法嗎

你好，沒有其他的處理方法，因為應(yīng)交稅費不允許出現(xiàn)負數(shù)，所以給它重分類。

可以手動重分類嗎 是不是只要把未認證進項稅額 填到其他流動資產(chǎn)里就可以了

軟件的改不了，你申報的時候可以修改。

對，我說的就是申報的時候 是不是只要把未認證進項稅額 填到其他流動資產(chǎn)里就可以了，負債和所有者權(quán)益那里需要動什么數(shù)據(jù)嗎

你好，你的資產(chǎn)增加了待認證，然后你的負債減少待認證，就這兩個變化。

老師，比如未認證進項有100萬，把這100萬放到其他流動資產(chǎn)里，資產(chǎn)總計就多了100萬，那負債和所有者總計就少了100萬，那資產(chǎn)負債表不是不平了

同學(xué)，左邊都是同時增加100，怎么不對，你再去自己填寫試一下行不行？

左右兩邊都是增加100 負債它本來是負數(shù)100，現(xiàn)在是零。

明白了，老師是不是 軟件自動分類的話 也是把負債上的應(yīng)交稅費減少 增加到資產(chǎn)的其他流動資產(chǎn)中。

你好，不管軟件自動的還是不自動，咱自己手動都是這么做呀

好的，明白了，謝謝老師