您好!這個不用單獨做分錄
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計抵減10%的政策,12月份使用加計抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計提嗎,1月繳納增值稅時會計分錄如何做?謝謝!
老師,我們公司符合加計抵減政策,9月所屬期未交增值稅,加計抵減額余額1397.62。因為9月份不需要繳納增值稅,所以9月份未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?,F(xiàn)在申報10月份增值稅,銷項30469.84,進項4370.34,實際繳納增值稅=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85,賬務(wù)上分錄怎么做呢?
增值稅進賬加計抵減,在實際繳納增值稅時做分錄,平時不做,那我比如當月未實繳,但是這塊實際抵減了,需要做分錄么?比如我應(yīng)交10w,加計抵減了10w,所以沒有實繳,這種情況需要做 分錄 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅10 貸:其他收益(加計抵減)10 這樣?
老師,加計抵減的會計分錄具體怎么做(之前都沒有,上月申報時跳出來可以補以前年度的加計抵減,然后申報了,一共是60多萬,我們本月進項稅額小于銷項稅額,需要交3萬多的增值稅,我剛申報完增值稅因有加計部分可以抵減稅一分沒交,但是增值稅主表沒有體現(xiàn),只有附表四有數(shù)據(jù))這種情況該怎么做分錄
老師,你好,10月份沒有沒繳納增值稅,因為加計抵減都抵減完銷項稅額了,那么還用做會計分錄嗎,
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
那意思就不用做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)了,那加計抵減的金額也不用計入其他收益嗎
你好!加計抵減這部分是需要做的
那抵減的1956.31元,還用了留抵稅額24.83元,銷項一共是1981.14,具體分錄怎么做,
你好!不是這個意思,這個抵減本身不用做分錄 計提加計抵減部分,借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除貸其他收益