老師您好，是這樣，我們公司付了USD633922.14的港使費，港使費都是先付預(yù)付款，這幾天賬單出來了，預(yù)付款多付了19萬多，賬務(wù)上面該怎么處理？成本是不是也應(yīng)該相應(yīng)的減少19萬多？需要讓對方重新開發(fā)票？有什么好的建議嗎

老師您好，是這樣，我們公司付了USD633922.14的港使費，港使費都是先付預(yù)付款，這幾天賬單出來了，預(yù)付款多付了19萬多，賬務(wù)上面該怎么處理？成本是不是也應(yīng)該相應(yīng)的減少19萬多？需要讓對方重新開發(fā)票？有什么好的建議嗎

合同額529282.68 以給跨靠單位開發(fā)票264641.34元 9個點的專票稅額是21851.12元 又給跨靠單位開了勞務(wù)發(fā)票145000元3個點的不抵扣的 現(xiàn)在稅費＋管理費總共是29487.84元 這樣跨靠單位還欠我90153.5元 如果把這90153.5也開了9的專票 增值稅是7443.87元 這樣跨靠單位就給我返6個點的稅款 給我返這6個點的稅款 我要給他開發(fā)票的 我要給他開多錢的發(fā)票？謝謝老師

老師，我們是車輛售后服務(wù)單位，由于出錯罰款，給對方開票3元，對方應(yīng)該付我單位3萬的，由于罰款5千，只付2.5元，5千不付了，該怎樣帳務(wù)處理，可以要求對方開負數(shù)發(fā)票或者做到壞賬里可以不？

老師，付消防維修費1萬多，應(yīng)該是勞務(wù)本來是13%稅，對方單位按服務(wù)費給開了6%的發(fā)票，這樣的話，付款單位是不是少抵扣了稅費，是否可以要求退回重開？