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因上月有餐飲費(fèi)進(jìn)項我勾選了,次月申報了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那分錄該如何去做呢

2023-11-27 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-27 16:48

你好,同學(xué) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3059 追問 2023-11-27 16:51

那我上個月分錄就是沒有加稅分離,是不是次月就不需要做,還是說,上個月就必須價稅分錄次月分錄在轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-27 16:51

那我上個月分錄就是沒有加稅分離,是不是次月就不需要做, 是的,沒有價稅分離的話,不用做

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快賬用戶3059 追問 2023-11-27 16:53

但和我勾選明細(xì)對不上,也就是勾選√了,分錄沒做,可次月我要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,都不是同一個月體現(xiàn),不影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-27 16:54

不影響的,這個業(yè)務(wù)是很正常的

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你好,同學(xué) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2023-11-27
你好,您這筆業(yè)務(wù)是用到哪里的?
2023-06-01
你好,那你是做了兩次鏡像嗎?
2023-11-07
你好,你借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2025-05-09
對的是的一般系統(tǒng)自動填寫附表2里面,你去看一下是多少,然后再去你勾選系統(tǒng)里面有一個統(tǒng)計確認(rèn),在這里面有勾選的數(shù)據(jù),核對一下。
2025-03-17
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