購買的材料，支付了款項(xiàng)，貨也來了，就是么有開發(fā)票，是發(fā)票來了在確認(rèn)成本嗎，現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)
可先根據(jù)收到的原材料，做暫估分錄
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估
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老師從供應(yīng)商那里買的材料，沒有開發(fā)票，就確認(rèn)了應(yīng)付賬款，現(xiàn)在來發(fā)票了，進(jìn)項(xiàng)稅我怎么做賬呀
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我們有一筆貨款還未支付，之前就掛在應(yīng)付賬款了，現(xiàn)在對方開了發(fā)票來，但是我們實(shí)際也未支付，怎么入賬呢？我想把應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)付票據(jù)，但是我們又沒有開匯票啊什么的給人家……
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公司購買材料貨款已付發(fā)票未到，以前付款的時(shí)候走的應(yīng)付賬款，現(xiàn)在確認(rèn)發(fā)票已經(jīng)收不回來了，需要怎樣做分錄，而且是以前年度的
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購買商品 貨到了 付錢了 發(fā)票還沒來 怎么記賬 是不是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 來了發(fā)票就是 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
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購買的材料，支付了款項(xiàng)，貨也來了，就是么有開發(fā)票，是發(fā)票來了在確認(rèn)成本嗎，現(xiàn)在應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)
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老師，貿(mào)易公司，開增值稅發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa，開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA，其它都是一樣的，就是這個(gè)商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎？
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每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元，月底出來發(fā)票是198元，這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢？
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處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎？第二步是清理處置資產(chǎn)的收入？最后清理是賺了還是虧了，是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀？收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了？
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換匯成本低于5會影響退稅嗎
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老師，假設(shè)6月15日報(bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)？
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在中級會計(jì)實(shí)務(wù)課程，第十九章 租賃中，出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容，是加上擔(dān)保余額，但是，在會計(jì)分錄的時(shí)候，這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”？不是自相矛盾嗎？
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機(jī)動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
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這是實(shí)際的金額，已經(jīng)沒事了，就等發(fā)票了，之前代賬的就做的這種的賬，
應(yīng)付賬款余額負(fù)30萬，
收票，再做相反分錄，再做有票的分錄
不用轉(zhuǎn)到庫存是吧
不用了，只做這二個(gè)分錄即可
收到票做借應(yīng)付貸成本就行了吧
收到票做借應(yīng)付貸成本，也行
什么情況下轉(zhuǎn)庫存呢
產(chǎn)品完工后轉(zhuǎn)庫存。如果要轉(zhuǎn)庫存，收票后不能做貸成本
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！