中間季度報表不一致也不可以嗎老師，第四季度是會一致的，是在10月份沖銷之前的錯誤憑證嗎？費用發(fā)票錯入庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)部分成本了，這種的怎么修改？

萬一查賬查到，需要你們寫說明，而且需要改正。

現(xiàn)在是庫存商品科目有余額，應(yīng)該是入賬管理費用-勞務(wù)費，錯入到庫存商品科目了，那我10月直接借管理費用-勞務(wù)費借庫存商品紅字沖銷可以嗎

可以的，可以這么做的。

老師，我之前三季度改了一點往來科目的數(shù)據(jù)，沒有影響利潤表數(shù)據(jù)，只影響資產(chǎn)負債表可以嗎

最好不要這么做的。

就是有兩筆企業(yè)微信收款的，暫時沒有開票還沒有申報收入，先掛其他應(yīng)付款-財付通科技可以嗎。老師，企業(yè)微信收到款借：其他應(yīng)付款-財付通科技，貸：應(yīng)收賬款 -客戶，企業(yè)微信提到銀行公戶借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-財付通科技，這樣做對嗎？

把這個其他應(yīng)付款改成其他貨幣資金。

，企業(yè)微信收到款借：其他貨幣資金-企業(yè)微信，貸：應(yīng)收賬款 -客戶，企業(yè)微信提到銀行公戶借：銀行存款，貸：企業(yè)貨幣資金，這樣做嗎？

那申報未開票收入時怎么做憑證

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

應(yīng)收賬款借方和貸方就沖銷了是吧？

對的，是的，是這個意思的。

這樣的話，其他貨幣資金有負數(shù)咋辦，

那貨幣資金怎么會出現(xiàn)負數(shù)？

就是之前開通了自動轉(zhuǎn)賬功能，當(dāng)月開票入賬金額小于自動轉(zhuǎn)賬金額，就是付了，下個月就是平的，其他貨幣資金可以允許一個月是負數(shù)嗎老師？如果不行，我就需要在九月再增加其他貨幣資金借方金額，這樣資產(chǎn)負債表還是有一點變動，跟申報的不一致呢，可以嗎

不可以做不了負數(shù)，負數(shù)沒法支付。

那我就只有再做一筆憑證，借其他貨幣資金 貸應(yīng)收賬款，提前把未開票收入憑證做了，就是修改了往來科目，跟申報不一致，不影響利潤表的可以吧