老師，公司的賬讓代理記賬做了幾個月，這幾個月的數據不用再挨筆做入賬中，是不是錄個期初余額就可以，金蝶KIS迷你版系統(tǒng)怎么錄入，麻煩老師指點一下，謝謝
媽的，對方給你的科目余額表錄入期初余額就可以
-
Q
是這樣的。我手里有一家公司的賬，2019年的，用的是金蝶那個迷你版的。就是。12月份。做好帳，報好稅。然后我就沒動它，然后。那個金蝶我今天再登的時候，它只有十十一月份的數據了，12月份都沒有了，再往前看的話。都只有基數月份的，沒有偶數月份的數據了，我也不知道這是怎么回事。老師麻煩解答一下。
-
Q
老師好，我從一家代賬公司接手了一個公司，他們給的這個數據我現(xiàn)在錄進去之后，期初余額我試算成功了， 但是現(xiàn)在我給您截圖的這個應交稅費數據和我們公司實際賬不否。 企業(yè)所得稅數據貸方-565.82，就是代表我們給稅務局預交的，現(xiàn)在讓他們重新做，太麻煩的，我自己想調賬， 想請教老師，這筆業(yè)務怎么做分錄就把賬調平了呢
-
Q
老師，22年8月份公司一次性預付給員工兩年的工資約12萬左右，當時會計記賬分錄，借:應付職工薪酬貸:銀行存款。然后按總數除以24個月，每月攤銷，借:管理費用貸:應付職工薪酬?？蛇@樣一來到年底就出現(xiàn)了應付職工薪酬負數的情況，這樣做不對嗎？該怎么入賬才好？麻煩老師指點迷津，謝謝！
-
Q
老師，公司的賬讓代理記賬做了幾個月，這幾個月的數據不用再挨筆做入賬中，是不是錄個期初余額就可以，金蝶KIS迷你版系統(tǒng)怎么錄入，麻煩老師指點一下，謝謝
-
Q
老師，金蝶KIS迷你版系統(tǒng)一直有在做賬，8-10月空擋了3個月的賬讓代理記賬做的，從11月份開始又恢復在這系統(tǒng)上做，是在記賬憑證上直接點擊11月的日期做就可以嗎？到年底空擋這3個月的數能自動生成嗎？
熱門問答 更多>
-
計提社保時，計提了14個人的其他應收款個人社保部分，但發(fā)工資時，因有一個員工離職，同事沒有扣除個人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時候，其他應收款個人社保部分就有余額，這筆賬應該怎么做
-
24年計提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
-
老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報的時候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎？還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎？請老師指教呢
-
老師，我想請教一下，我的預收賬款不平，應該怎么做呢？
-
老師，晚上好！我想請教一下
-
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
-
老師，請問一下，申請出口食品生產企業(yè)備案，需要先辦個電子口岸卡是嗎？那要怎么申請呢？個體戶可以申請這個備案嗎？
-
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險，匯算清繳算24年還是25年
-
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎？
-
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬，是否影響利潤
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
麻煩問問老師這個系統(tǒng)怎么錄入期初余額呢
這個你建賬的時候根據余額表一個一個錄入就可以
不用新建賬，8月份之前一直有賬，就是8-10月空了幾個月
那你就直接做賬就可以呀
那8-10月的數據怎么錄進去呢
這個是會結轉的這個月里面
自動結轉，不需要錄入嗎
對，這個是不需要錄入的
哦，那直流錄入11月的憑證，到12月底出報表的時候8-10月的數據會自動出來是吧老師
沒錯的? 就是這樣的
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評