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公司社保本月有離職人員補(bǔ)差和在職人員補(bǔ)差，怎么做賬務(wù)處理呢

2023-11-22 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-11-22 18:21

您好， 是少計(jì)提了，是吧？

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快賬用戶(hù)9672 追問(wèn) 2023-11-22 18:23

是，因?yàn)樯绫？蛻?hù)端申報(bào)下來(lái)，系統(tǒng)自動(dòng)帶得有補(bǔ)差金額?？赡芤?yàn)樯绫Ｕ{(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-11-22 18:23

借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工

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快賬用戶(hù)9672 追問(wèn) 2023-11-22 18:27

但是離職人員已經(jīng)走了呀。。并且個(gè)人部分怎么扣呢

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齊紅老師 解答 2023-11-22 18:30

沒(méi)有壓工資嗎？全都發(fā)完了嗎？

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快賬用戶(hù)9672 追問(wèn) 2023-11-22 18:34

是的，我們當(dāng)月發(fā)檔月的工資

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 18:36

這種只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了

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快賬用戶(hù)9672 追問(wèn) 2023-11-22 19:01

可以寫(xiě)一個(gè)完整的計(jì)提和發(fā)放的分錄嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 19:03

借：管理費(fèi)用-社保
貸：應(yīng)付職工
員工還不了的
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：銀行存款
沒(méi)有差異的
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
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您好， 是少計(jì)提了，是吧？
2023-11-22
你好，多補(bǔ)的幾分錢(qián)不產(chǎn)生重大影響，可以直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收-其他
2021-07-05
公司通常需要為在職員工補(bǔ)差。對(duì)于離職員工，一般不再補(bǔ)差。若員工更換公司，原公司應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)繳其在職期間的社保差額。具體情況還需參照當(dāng)?shù)厣绫Ｕ摺?/div>
2024-10-22
你好。和正常在職的人員一樣。如果收不回來(lái)，單位承擔(dān)了就寄營(yíng)業(yè)外支出。
2023-04-20
你好，這個(gè)就不用計(jì)提了。
2024-07-08
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