出差開具的住宿發(fā)票開具的應(yīng)稅服務(wù)是旅游服務(wù)*住宿費，是不能計入差旅費的嗎？只能計入招待費嗎
你好，員工出差的住宿費就是計入差旅費
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你好，李老師，象這種旅游服務(wù)的住宿費，只能入福利費吧，不能入差旅費吧
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本地的住宿費是業(yè)務(wù)招待費，外地的住宿費是差旅費嗎？本地的住宿費為什么不能是差旅費？
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老師，在去哪兒網(wǎng)訂的出差住宿費開具的發(fā)票是旅游服務(wù)-住宿費可以嗎
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出差開具的住宿發(fā)票開具的應(yīng)稅服務(wù)是旅游服務(wù)*住宿費，是不能計入差旅費的嗎？只能計入招待費嗎
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老板外出出差，發(fā)票報銷，但是通過平臺訂的住宿費，開票開的稅目是旅游服務(wù)-住宿費，這種能報銷嗎？
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風險收益率=
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老師，5月2號收到對方開過來的發(fā)票，5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票，可以不做分錄嗎？
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老師，匯算清繳要退多繳稅款43000多元，在電子稅務(wù)局申請后被退回，說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理，這個相關(guān)資料包括哪些呢？
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒關(guān)系，這個錢不多，如果很多的話，就把這個錢給老板借：其他應(yīng)付款貸：銀行，這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板，有多個股東
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤，因為是內(nèi)賬，填到其他應(yīng)付款，就當是欠老板的也不行啊，因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
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實際工作中的印花稅是怎么交的??？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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發(fā)票的應(yīng)稅服務(wù)開成旅游服務(wù)*住宿費了，沒有開成 住宿服務(wù)*住宿費
只有聯(lián)系對方重新開具的
出差的地方太遠了
那么還是計入差旅費，只是不能抵扣了
就是普通發(fā)票
那么還是計入差旅費科目
出差開具的客運服務(wù)費普通發(fā)票可以抵扣3個點的增值稅嗎？
公路運輸?shù)挠涊d身份信息的，就是那樣計算的