老師 我公司簽了一個合同，銷售設(shè)備并提供安裝服務(wù) 現(xiàn)在對方要求支付合同定金前先開具專票給它，定金為50萬，可是合同中服務(wù)費只有30萬，其他都是設(shè)備，可以設(shè)備我們還沒有收到貨也沒有進(jìn)項票 這個發(fā)票如何開具呢

例如：甲開發(fā)公司購買土地支付土地儲備中心岀讓金5860萬元，并取得了出讓金票據(jù)，現(xiàn)在甲出售給A一套住房，總價109萬元，開出普票給A，甲公司收到了A銀行存款109萬元時，請教如何做會計分錄？請老師在列分錄時標(biāo)出金額

一項需要安裝的固定資產(chǎn)，6月份預(yù)付款10萬，設(shè)備到貨，開始安裝，同時全額發(fā)票已經(jīng)給到企業(yè)了。7月份二期款10萬，設(shè)備繼續(xù)在安裝。8月份，支付尾款10萬元，設(shè)備驗收合格。請老師幫我寫出678月份的會計分錄，謝謝

老師你好，我們公司購買設(shè)備，合同價款242萬，首付款72.6萬元，保證金12.1萬元，剩余169.4萬元分兩年無息還清。屬于融資租賃?？蛻粢讶~開了242萬元增值稅專票。12.1萬元開了保證金收據(jù)。如何折舊，現(xiàn)在如何做分錄入賬。

老師：您好！請教一下，我們公司之前委托其他設(shè)計公司做設(shè)計，設(shè)計費用20萬，對方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到，我司也先支付了16500元的設(shè)計費，后來因為種種原因，只能終止協(xié)議。因為當(dāng)時開具的發(fā)票已經(jīng)跨年，只能讓對方公司紅沖，請問，會計做賬的時候，應(yīng)該如何處理？會計分錄是不是 借：主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸：應(yīng)付賬款 -20萬 。做賬時需要附上對方開具的紅字發(fā)票嗎？