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Q

老師你好，我們公司購買設(shè)備，合同價款242萬，首付款72.6萬元，保證金12.1萬元，剩余169.4萬元分兩年無息還清。屬于融資租賃?？蛻粢讶~開了242萬元增值稅專票。12.1萬元開了保證金收據(jù)。如何折舊，現(xiàn)在如何做分錄入賬。

2022-08-29 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-29 16:58

那你現(xiàn)在就是借固定資產(chǎn)242。借其他應(yīng)收款11.2。大銀行存款72.6。余下的放到長期應(yīng)付款處理。

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齊紅老師 解答 2022-08-29 16:58

如果說開了專票，那里的固定資產(chǎn)的話，要區(qū)分一下固定資產(chǎn)和應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅。

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快賬用戶8519 追問 2022-08-29 17:04

借：固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)214.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）27.84 貸：應(yīng)付賬款72.6 長期應(yīng)付款169.4 借：其他應(yīng)收款12.1 貸：銀行存款12.1 借：生產(chǎn)成本 -折舊費(fèi)用 1.78貸：累計(jì)折舊 1.78 借：長期應(yīng)付款7.05 貸：銀行存款7.05

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快賬用戶8519 追問 2022-08-29 17:06

你看看我做的有啥問題沒

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齊紅老師 解答 2022-08-29 17:15

那你這個就是購買設(shè)備，然后保證金，然后折舊，然后付錢，沒問題你這里。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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