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小規(guī)模納稅人 我本月開的專票 請問我需要計提增值稅嘛 完整的分錄怎么寫

2023-11-20 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-11-20 17:11

小規(guī)模納稅人是需要繳納增值稅的,但是不需要計提。

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齊紅老師 解答 2023-11-20 17:11

?你好同學(xué)！很高興能為您解答！小規(guī)模納稅人是需要繳納增值稅的,但是不需要計提。老師解答不易，辛苦你動動手指，麻煩給老師一個五星好評吧！真的是萬分感謝啦！

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快賬用戶5445 追問 2023-11-20 17:31

完整的分錄是什么

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齊紅老師 解答 2023-11-20 17:33

你好 同學(xué)! 請問是問的是計提增值稅完整分錄嗎？

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快賬用戶5445 追問 2023-11-21 10:16

小規(guī)模如果開了專票 怎么交稅 完成分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-11-21 13:13

小規(guī)模納稅人開專票會計分錄， 借：銀行存款等， 貸：主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。

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小規(guī)模納稅人是需要繳納增值稅的,但是不需要計提。
2023-11-20
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免 假如交稅 計提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?
2024-03-12
同學(xué)，你好，是的，先計提在繳納
2021-06-29
一、需要確認(rèn)收入，計提增值稅的金額 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 二、繳納時的分錄是： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2020-10-19
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 繳納的時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-10-07
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