8月份之前是小規(guī)模納稅人 8月份開始后是一般納稅人

一般納稅人的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)嗎

現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅有那么多余額，該怎樣做

應(yīng)該沒有結(jié)轉(zhuǎn)過吧

我也不清楚，剛接手的

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

分錄麻煩寫清楚點(diǎn)

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

那進(jìn)項(xiàng)稅額不是有余額了嗎

現(xiàn)在我只有銷項(xiàng)有余額

未交增值稅跟進(jìn)項(xiàng)沒有余額呀

有余額你轉(zhuǎn)到未交增值稅就行了

但是現(xiàn)在我做10月份的賬，10月份需要交的增值稅已經(jīng)抵扣完了，不需要交費(fèi)用呀

我現(xiàn)在做10月份的賬應(yīng)該怎樣處理這筆銷項(xiàng)余額2萬多

對(duì)的，所以未交增值稅借方的意思就是留抵的意思

但是10月份的增值稅我已經(jīng)用10月份的進(jìn)項(xiàng)票抵扣完了，11月月初的時(shí)候報(bào)增值稅不需要交費(fèi)用 那應(yīng)該怎樣做賬呢

2萬多應(yīng)該是9月末的余額，現(xiàn)在做10月份的賬

麻煩老師直接告訴做賬方式

你就按照我上面的把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額放貸方，銷項(xiàng)稅額記在借方，進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面

那未交增值稅的金額應(yīng)該是多少，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額又應(yīng)該是多少呢